铜川市耀州区看守所2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；业务指导区中队武警做好武装警戒和押解工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、始终把政治建设放在首位，按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力打造一支绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠、坚强团结的公安监管队伍。

2、加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作，实行分级管理、分类处置，切实增强安全管理的针对性、实效性。

3、建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神，完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。

4、加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展“五查”活动，即查监所基础设施隐患、查执法管理漏洞、查制度落实情况、查“牢头狱霸”行为、查应对突发事件处置情况及整改等机制建设，最大限度地消除安全隐患。

5、加强协作配合，确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作，完善应急预案，做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练，共同构筑监所安全的牢固防线。

6、加强检查督导工作力度。省、市监管业务指导部门在加大日常检查的同时，突出节假日、饭点、休息等时间段的电话抽查以及突击检查力度。

7、认真贯彻落实省公安厅、省卫计委联合下发的《关于加快推进全省公安监管场所医疗卫生专业化建设的通知》，完善公安监管场所医疗卫生专业化管理，完善专业医生常规巡查治疗制度，第一时间发现突发疾病，保证“绿色通道畅通”，防止监所内发生押员病员死残。

8、用法治思维和法治方式提升公安监管场所治理科学化、规范化、现代化水平。进一步推进公安监管场所勤务模式运行，科学合理使用警力，提升我所规范执法水平，完善监管场所执法记录仪、使用对讲机通报情况制度。

9、完善分类羁押管理制度。开展人性化执法管理，体现法治文明、执法文明，保障在押人员合法权益。尤其对女性、未成年被监管人员教育、感化、心理疏导，在个人和生活方面多给温暖，促其迷途知返。

10、认真贯彻公安部调整监管场所在押人员伙食食物量的标准，提高在押人员生活水平，保障在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动顺利进行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。本部门无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门没有科室设置，目前有办公室1个。

截止2017年底，本部门人员编制10人，实有6人，均为行政编制。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2套。2018年部门预算安排购置车辆1辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总额200.66万元。基本支出104.66万元（其中工资福利支出79.16万元，商品和服务支出25.5万元）；项目支出96万元。与2017年相比，基本支出增加0.54万元，主要原因是工资福利支出增加2.47万元，商品和服务支出减少0.72万元，对家庭和个人的补助支出减少1.21万元。项目支出增加24万元，主要原因是押员伙食标准提高，同时增加工勤人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入总额200.66万元。基本支出104.66万元（其中工资福利支出79.16万元，商品和服务支出25.5万元）；项目支出96万元。与2017年相比，基本支出增加0.54万元，主要原因是工资福利支出增加2.47万元，商品和服务支出减少0.72万元，对家庭和个人的补助支出减少1.21万元。项目支出增加24万元，主要原因是押员伙食标准提高，同时增加工勤人员工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区看守所2018年部门预算一般公共预算拨款200.66万元，其中：基本支出104.66万元，项目支出96万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加24.54万元，增加的主要原因是押员的伙食标准增加，工勤人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：拘押收教场所管理支出200.66万元，包含基本支出104.66万元、项目支出96万元，较2017年增加24.54万元，增加的主要原因是押员的伙食标准增加，工勤人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出89.16万元，包含基本支出79.16万元、项目支出10万元，较2017年增加12.47万元，增加的主要原因是工勤人员工资增加，将降温费、取暖费纳入工资福利支出；商品和服务支出科目支出25.5万元，包含基本支出25.5万元，较2017年减少0.72万元，减少的主要原因是退休1人，公用经费减少；对个人和家庭的补助科目支出86万元，较2017年增加14万元，增加的主要原因是在押人员伙食标准提高。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算4.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.2万元，主要原因是公务接待一般安排在单位食堂，公务接待费减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计25.5万元，其中：（办公费0.5万元，印刷费0.5万元，水费2万元，电费6万元，取暖费3万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.8万元，维修（护）费2.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.3万元，被装购置费0.5万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用（公务交通补贴）4.5万元。较上年减少0.72万元，主要原因是退休1人，相应公用经费减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共77.45万元，其中政府采购货物类计划71.95万元、政府采购服务类计划0.5万元、政府采购工程类计划5万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区看守所2018年部门预算公开.XLS