铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、根据中、省、市、区爱委会的部署安排，拟定全区爱国卫生工作中长期规划和年度计划，统筹协调区爱国卫生运动委员成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

2、组织开展创建卫生城市、卫生县城、卫生村镇和农村改水、改

厕工作。

3、组织开展除害防病工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、做好爱卫工作，积极配合区四创办做好国卫巩固提升工作。

2、深入推进城乡环境卫生整洁行动，不断提高城乡环境卫生质量，建立长效机制。

3、组织开展卫生先进单位及卫生村镇创建工作。

4、做好病媒生物防制工作。

5、抓好无烟环境建设，组织开展无烟单位创建工作。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有2个科室，综合办公室、业务科。

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，实有人员6人，其中行政人员3人，抽调人员3人（工资在原单位发放）。无单位管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位无公务用车，无单价在20万元以上设备。2018年无部门预算安排购置车辆，无购置单价在20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明 本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算总额为32.92万元。基本支出32.92万元（其中：工资及福利支出为29.75万元，商品及服务支出为3.06万元，对个人及家庭补助支出为0.11万元）。部门总体收支较上年增加8.73万元，主要原因是以前社会保障缴费由财政代缴，2018年纳入本部门预算后由单位自行缴费。独生子女奖励金增加预算基数。

（二）财政拨款收支情况。

收入来源为一般公共预算财政拨款收入，今年收入总数为32.92万元。全年总支出情况为32.92万元。部门财政拨款收支较上年增加8.73万元，主要原因是以前社会保障缴费由财政代缴，2018年纳入本部门预算后由单位自行缴费。独生子女奖励金增加预算基数。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年部门预算一般公共预算拨款32.92万元，较2017年增加8.73万元，主要原因是以前社会保障缴费由财政代缴，2018年纳入本部门预算后由单位自行缴费。独生子女奖励金增加预算基数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目，包含基本支出32.92万元，较2017年增加8.73万元，增加的原因是以前社会保障缴费由财政代缴，2018年纳入部门预算后由单位自行缴费。独生子女奖励金增加预算基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目，包含基本支出32.92万元，较2017年增加8.73万元，增加的主要原因是以前社会保障缴费由财政代缴，2018年纳入本部门预算后由单位自行缴费。独生子女奖励金增加预算基数。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出无预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计3.06万元，其中办公费0.60万元，印刷费0.20万元，水费0.1万元，公务交通补贴2.16万元。较上年无变化。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共32万元，其中政府采购货物类计划2万元、政府采购服务类计划30万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、”三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务

的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

耀州区爱卫办2018年度部门预算公开.XLS