铜川市耀州区残疾人联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、密切联系残疾人，为残疾人服务，维护残疾人合法权益。

2、团结、教育残疾人，遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，是深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中全会精神的关键年，是加快残疾人小康进程、加强残联自身改革建设的关键之年。铜川市耀州区残疾人联合会要创新工作思路，争创亮点，锐意进取，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，不断健全残疾人权益保障制度，扎实提升残联组织的服务能力和管理水平，努力以改革创新精神推进我区残疾人事业不断发展。

1.康复：开展0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，对5名脑瘫儿童、4名孤独症儿童、7名智障儿童开展康复训练救助。加大康复人才培养力度，完成年度康复人才培养任务。

2.教育：建立完善适龄残疾儿童少年台账。推动落实《特殊教育提升计划》，抓好适龄残疾儿童少年、未入学残疾儿童少年实名调查登记工作，提高残疾人义务教育入学率。做好助学项目的中期总结工作。对在校家庭贫困残疾少年儿童给予生活补助，继续资助家庭贫困残疾大中专学生入学。

3.就业：对2100名残疾人开展职业技能和实用技术培训，全年新增100名残疾人就业，对在公益性岗位工作的残疾人进行补贴。做好残疾人实名制管理工作，做到城乡持证就业年龄段残疾人应录尽录。做好残疾人就业失业登记证发放工作。配合市残联，积极选拔优秀选手参加全省残疾人职业技能竞赛。

4.扶贫：摸清全区贫困残疾人底数，建立台账，实名登记，做到扶持政策、项目、资金、措施到户。通过各种途径，扶助农村贫困残疾人2700人；依托相关部门，整合各类资源，努力改善农村贫困残疾人住房条件。

5.社会保障：对享受生活补贴残疾人进行调查摸底，组织开展残疾人基本服务状况专项调查。做好残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。继续实施“阳光家园计划”，资助智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。加强残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理。

6.宣传：充分利用各类新闻媒体，精心策划宣传活动。积极打造残疾人事业公益宣传品牌，与新媒体开展合作，不断拓宽宣传渠道。巩固、提升区电视台手语栏目质量。组织开展第二十六次“全国助残日”活动。建立健全激励等制度，进一步加强信息报送工作。

7.文化体育：将残疾人文化体育工作全面纳入城乡公共文化体育服务体系和全民健身计划。选拔优秀选手，组队参加省残运会暨特奥运动会预赛和全省象棋、飞镖比赛。举办全民健身周、残疾人文化活动周、全国特奥日活动。

8.维权：突出依法维权、沟通协商、信访服务等工作重点。协调相关部门，做好《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》优惠政策的落实工作。成立区级残疾人法律救助工作站，开展“扶残维权行动”。完善制度、强化措施，进一步规范和完善残疾人证管理，切实维护残疾人权益。

9.组织建设：对203名残疾人工作者和残疾人专职委员开展业务培训。落实《陕西省残疾人专职委员管理办法（暂行）》，推动专职委员网上学习和能力培训，落实专职委员工作待遇。推进志愿助残和残疾人志愿服务工作，开展志愿者助残活动，为残疾人提供切实有效服务。

10.信息化和统计：加强残疾人基础数据库应用，加强统计工作，夯实责任，确保各类统计报表及时、准确，进一步提升残疾人事业统计质量和水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：铜川市耀州区残疾人联合会部门本级（机关）、铜川市耀州区残疾人劳动就业服务中心。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、康复科、财务科。

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2018年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年铜川市耀州区残疾人联合会预算收入总额为502.07万元，比2017年预算收入增加145.86万元，主要原因为工资津贴上涨，基本支出增加；残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，项目支出增加。

2018年铜川市耀州区残疾人联合会预算支出总额为502.07万元，其中：基本支出71.67万元，比2017年预算支出总额中基本支出增加5.46万元，主要原因为工资津贴上涨，支出增加；项目支出430.40万元，比2017年预算支出总额中项目支出增加140.4万元，主要原因为铜川市耀州区残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年铜川市耀州区残疾人联合会财政拨款收入总额为502.07万元，比2017年财政拨款收入增加145.86万元，主要原因为工资津贴上涨，基本支出增加；残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，项目支出增加。

2018年铜川市耀州区残疾人联合会财政拨款支出总额为502.07万元，其中：基本支出71.67万元，比2017年财政拨款支出总额中基本支出增加5.46万元，主要原因为工资津贴上涨，支出增加；项目支出430.40万元，比2017年财政拨款支出总额中项目支出增加140.4万元，主要原因为铜川市耀州区残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区残疾人联合会2018年部门预算一般公共预算拨款502.07万元，其中：基本支出71.67万元，项目支出430.40万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加145.86万元，增加的主要原因是铜川市耀州区残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，残疾人各项民生工程扶持政策力度加大，导致项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20805科目（行政事业单位离退休）支出10.86万元，包含基本支出10.86万元、项目支出0万元，较2017年增加10.86万元，增加的主要原因是新增机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；20811科目（残疾人事业）支出488.33万元，包含基本支出57.93万元、项目支出430.4万元，较2017年增加132.12万元，增加的主要原因是铜川市耀州区残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，残疾人各项民生工程扶持政策力度加大，导致项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资福利支出）支出64.44万元，包含基本支出64.44万元、项目支出0万元，较2017年增加7.88万元，增加的主要原因是社会保障缴费和住房公积金缴费增加；302科目（商品和服务支出）支出247.16万元，包含基本支出7.16万元、项目支出240万元，较2017年增加238.92万元，增加的主要原因是铜川市耀州区残疾人两项补贴提标扩面，享受补贴人数增加，残疾人各项民生工程扶持政策力度加大，导致项目支出增加；303科目（对个人和家庭的补助）支出190.47万元，包含基本支出0.07万元、项目支出190.4万元，较2017年减少100.94万元，减少的主要原因是项目支出科目由对个人和家庭的补助支出转到商品和服务支出科目中。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.1万元，主要原因是铜川市耀州区残疾人联合会严格执行八项规定精神，上缴公车，压缩三公经费支出，更好地为残疾人服务。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计7.16万元，其中：办公费0.9万元，印刷费1.1万元，差旅费0.7万元，维修费0.5万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.3万元，其他交通费用3.56万元（单位公务员交通补贴3.06万元，其他交通费用0.5万元）。较上年减少1.08万元，主要原因是铜川市耀州区残疾人联合会严格执行八项规定精神，上缴公车，压缩三公经费支出，更好地为残疾人服务。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共55万元，其中政府采购货物类计划15万元、政府采购服务类计划40万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耀州区残联2018年度部门预算公开.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局