铜川市耀州区就业管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区就业管理局是承担全区就业再就业工作的机构，主要职能：提供就业失业登记、社会保险办理、职业培训、创业培训、职业技能鉴定、职业指导、职业介绍、小额担保贷款等就业政策咨询和服务。并承担一是全区就业再就业培训规划、计划，实施下岗失业人员就业培训、创业培训、城镇社会失业人员和农村剩余劳动力的职业技能培训，并承担全区职业技能鉴定的管理工作。二是全区就失业信息数据录入动态管理工作，基本完成全区居民就失业状况动态管理数据库建设。三是全区农村劳动力转移就业的调研、统计和专项抽样调查，指导基层劳动保障工作机构的就业服务工作。四是为劳动者免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等就业政策咨询，收集、储备、整理、发布劳动保障及用工信息，对就业困难人员实施就业援助。五是指导、协调有关单位落实各项创业优惠政策，积极创建创业孵化基地，宣传、推介创业示范典型，提高创业促就业工作水平和社会效果。六是实施小额担保贷款政策，推进小贷工作，审批发放小额担保贷款。七是代理全区自由职业者和个体人员养老保险。八是组织实施下岗失业人员职业培训、创业培训和职业技能鉴定工作。九是承担全区就业脱贫各项工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年度我局承担全区就业脱贫工作及市、区发放小额担保贷款2000万元，城镇新增就业2000人，登记失业率控制在4.0%，各类培训2000人次，转移农村富余劳动力2万人的目标任务。承担全区就业脱贫攻坚各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有6个科室，开发管理科、创贷科、职介科、培训科、社会保险科、局办公室。

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制15人、事业编制3人；实有人员15人，其中行政12人、事业3人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度耀州区就业管理局预算总额为165.87万元，其中：工资福利支出（含工资、津补贴、降温取暖费、住房公积金、养老保险金、医疗保险金）130.44万元；商品和服务支出（含办公费、水电费、印刷费、差率费、维修费、培训费、公务接待费、车补、劳务费）14.72万元；对个人家庭补助支出（含遗属补助、独生子女费）1.71万元；项目支出（创业担保贷款财政贴息）19万元。

2018年我局总体收支预算与2017年度预算总额115.12万元增加50.75万元，主要原因是养老保险、医疗保险缴费政策的调整，纳入了单位预算，工资福利支出预算增加了住房公积金、养老保险金、医疗保险金单位缴费31.75万元；创业担保贷款区级财政贴息纳入预算19万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度耀州区就业管理局预算财政拨款收入总额为165.87万元，其中：工资福利支出（含工资、津补贴、降温取暖费、住房公积金、养老保险金、医疗保险金）130.44万元；商品和服务支出（含办公费、水电费、印刷费、差率费、维修费、培训费、公务接待费、车补、劳务费）14.72万元；对个人家庭补助支出（含遗属补助、独生子女费）1.71万元；项目支出（创业担保贷款财政贴息）19万元。

2018年我局财政拨款收入预算与2017年度财政拨款收入预算115.12万元增加50.75万元，主要是养老保险、医疗保险缴费政策的调整，纳入了单位预算，工资福利支出预算增加了住房公积金、养老保险金、医疗保险金单位缴费31.75万元；创业担保贷款区级财政贴息纳入预算19万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区就业管理局2018年度耀州区就业管理局一般公共预算当年拨款为165.87万元，其中：基本支出146.87万元（工资福利支出130.44万元；商品和服务支出14.72万元；对个人家庭补助支出1.71万元）；项目支出19万元。较2017年一般公共预算当年拨款115.12万元增加50.75万元，主要原因是养老保险、医疗保险缴费政策的调整，纳入了单位预算，工资福利支出预算增加了住房公积金、养老保险金、医疗保险金单位缴费31.75万元；创业担保贷款区级财政贴息纳入预算19万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年铜川市耀州区就业管理局一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：（2080103）社会保障和就业机关服务支出116.22万元，其中人员经费101.50万元，公用经费14.72万元；（2080505）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元；（2080506）行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出6.7万元；（2101102）医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗支出7.21万元；（2130804）农林水支出创业担保贷款贴息19万元。较2017年度增加50.75万元，增加原因是（2080103）社会保障和就业机关服务支出增加1.1万元，为人员工资调整增加。（2080505）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元；（2080506）行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出6.7万元；（2101102）医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗支出7.21万元，是养老保险、医疗保险缴费政策的调整，纳入了单位预算；（2130804）农林水支出创业担保贷款贴息19万元，是新增预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：（301）工资福利支出130.44万元，属于人员经费支出，（30101）基本工资48.14万元、（30102）津贴补贴37.44万元、（30103）奖金4.01万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费16.74万元、（30109）职业年金缴费6.70万元、（30110）职工基本医疗保险缴费7.08万元、（30112）其他社会保障缴费0.53万元、（30113）住房公积金9.70万元；（302）商品和服务支出14.72万元，属于公用经费支出，其中（30201）办公费0.7万元、（30202）印刷费0.9万元、（30205）水费0.4万元、（30206）电费0.7万元、（30208）取暖费0.9万元、（30211）差率费0.4万元、（30213）维护费0.3万元、（30216）培训费0.3万元、（30217）公务接待费0.2万元、（30226）劳务费0.3万元、（30228）工会经费0.5万元、（30238）公务交通补贴8.22万元、（30239）其他交通费用0.9万元；（303）对个人和家庭的补助1.71万元，属于人员经费支出，其中（30305）生活补助（遗属）1.62万元、（30319）奖励金（独生子女费）0.09万元；四是（312）对企业补助19万元，属于项目支出，我局用于小微企业贷款财政贴息。较2017年增加50.75万元，主要原因是养老保险缴费和医疗保险缴费政策的调整，将缴费项目纳入了部门预算因此我单位此项预算增加31.75万元；（312）对企业补助19万元，属于项目支出，我局用于小微企业贷款财政贴息，属于2018年度新增预算科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计14.72万元，其中：（30201）办公费0.7万元、（30202）印刷费0.9万元、（30205）水费0.4万元、（30206）电费0.7万元、（30208）取暖费0.9万元、（30211）差率费0.4万元、（30213）维护费0.3万元、（30216）培训费0.3万元、（30217）公务接待费0.2万元、（30226）劳务费0.3万元、（30228）工会经费0.5万元、（30238）公务交通补贴8.22万元、（30239）其他交通费用0.9万元较上年无变化。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共25.36万元，其中政府采购货物类计划10.36万元、政府采购服务类计划15万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

耀州区就业局2018年度部门预算公开.XLS