中共铜川市耀州区委员会老干部工作局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的老干部工作方针政策，为区委拟定我区有关老干部工作的政策当好参谋，并对执行情况进行检查监督。

2、督促检查，全面落实老干部政治待遇和生活待遇。

3、围绕区委、区政府的中心工作，组织引导老干部在建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”中发挥作用。

4、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃其精神文化生活。

5、负责全区老干部的信息库和信访接待工作。

6、加强老年大学及老干部活动中心的建设，为老干部创造良好的活动环境。

7、承办区委及区委组织部交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、认真贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，全面落实好老干部政治和生活待遇，用心用力做好服务管理工作。

3、创新方式，丰富内容，组织开展好老干部参观视察活动，为全区追赶超越转型发展点赞加油，增添正能量。

4、扎实开展党旗领航奔小康活动，认真完成脱贫攻坚工作任务。

5、加强班子和干部队伍建设，努力完成区委和上级部门交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有两个科室，办公室，财务室。

截止2017年底，中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局人员编制11人，其中行政编制8人、下属老年大校事业编制3人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员13人（其中离休人员3人，退休人员10人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入156.39万元。支出预算156.39万元；较上年有所增长19.41万元，增长原因是2018年预算拨款增加了职工基本养老、职业年金、医疗保险和其他社会保险缴费支出。                                                                                                                                                                          

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款总计156.39万元，支出总计156.39万元；较上年有所增长19.41万元，增长原因主要是增加了职工基本养老、职业年金、医疗保险和其他社会保险缴费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局2018年部门预算一般公共预算拨款156.39万元，其中：基本支出114.39万元，项目支出42万元。较2017年一般公共预算拨款增加19.41 万元，增加的主要原因是2018年增加了职工基本养老、职业年金、医疗保险和其他社会保险缴费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：（20805）行政事业单位离退休（功能分类款级科目）150.63万元，包含基本支出108.63万元，项目支出42万元。较2017年增加了13.65万元，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。（21011 ）行政事业单位医疗科目（功能分类款级科目）支出5.76万元，包含基本支出5.76万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：（301）工资福利支出科目（部门经济分类类级科目）98.71万元，包含基本支出96.71万元、项目支出2万元，较2017年增加26.98万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，社会基本医疗保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出项；（302）商品服务支出支出科目（部门经济分类类级科目）20.26万元，包含基本支出12.76万元、项目支出7.5万元，较2017年减少2.5万元，减少的主要原因是项目支出减少；（303）对个人和家庭补助支出科目（部门经济分类类级科目）36.92万元，包含基本支出4.92万元，项目支出32万元，较2017年减少5.57万元，减少的主要原因是遗属人员减少。（310）资本性支出科目（部门经济分类类级科目）0.5元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算2.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）费用0万元。较上年增加0.5万元，主要原因是老年大学公务接待活动多。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计12.76万元，办公费1.5万元，印刷费0.5万元，差旅费0.5万元，水费0.3万元，电费0.3万元，维修（护）费0.10万元，租赁费0.2万元，培训费0.12万元，劳务费0.3万元，工会经费0.88万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用5.76万元，合计12.76万元。较上年持平。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共3.2万元，其中政府采购货物类计划3.2万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耀州区老干局2018年度部门预算公开.XLS