铜川市耀州区老龄工作委员会办公室2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

（一）为区委、区政府制定人口老龄化的对策和措施，研究提出全区老龄事业的发展建设及规划。

（二）组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、理想等教育。

（三）指导、督促和检查各乡镇的老龄工作，让各级领导重视支持老龄工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）做好全区70-79岁、80—89岁、90-99岁高龄老年人生活保健补贴发放工作。

（二）完成60岁以上老年人数信息采集工作，扎实做好困难老人的救助工作。

（三）积极为全区65岁以上老年人代办“陕西省敬老优待证”，落实好有关优待服务。

（四）深入开展敬老模范村（社区）创建、表彰活动。

（五）在全区开展敬老模范村（社区）、“孝亲敬老之星”评选活动，并予以表彰。

（六）组织并开展好老年节庆祝活动和文化体育活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜川市耀州区老龄工作委员会办公室的部门预算包括本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有一个科室，办公室。

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，区老龄办共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。                                      

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入643.66万元。支出预算643.66万元；较上年有所增长35.29万元，增加原因是享受高龄补贴人数比去年同期增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款总计643.66万元.支出总计643.66万元；较上年有所增长35.29万元，增长原因为享受2018年高龄老年人生活保健补贴增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区老龄工作委员会办公室2018年部门预算一般公共预算拨款643.66万元，其中：基本支出47.66万元，项目支出596万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加35.29万元，增加的主要原因是享受2018年高龄老年人生活保健补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20802科目（民政管理事务）支出634.18万元，包含基本支出38.18万元、项目支出596万元，较2017年增加25.81万元，增加的主要原因是享受2018年高龄老年人生活保健补贴增加；20805科目（行政事业单位离退休）支出7.75万元，包含基本支出7.75万元，较2017年增加7.75万元，增加的主要原因是养老保险和职业年金由财政代扣变为财政拨款单位自行缴纳；21011科目（行政事业单位医疗）支出1.73万元，包含基本支出1.73万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资福利支出）支出41.58万元，包含基本支出41.58万元，较2017年增加12.99万元，增加的主要原因是养老保险和职业年金由财政代扣变为财政拨款单位自行缴纳；商品和服务支出科目（商品和服务支出）支出21.08万元，包含基本支出6.08万元、项目支出15万元，较2017年增加12万元，增加的主要原因是基层老年协会建设扶持力度加大；303科目（对个人和家庭的补助支出）支出581万元，包含项目支出581万元，较2017年增加10.3万元，增加的主要原因是享受2018年高龄老年人生活保健补贴增加。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.05万元，其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.15万元，主要原因是严格执行八项规定，上缴公车履行节俭。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计6.08万元，其中：办公经费5.93万元、委托业务费0.1万元，公务接待费0.05万元。较上年持平。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共0.5万元，其中政府采购货物类计划0万元、政府采购服务类计划0.5万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

示例：1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耀州区老龄办2018年度部门预算公开.XLS

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局