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铜川市耀州区人力资源和社会保障局2018年部门综合预算说明

来源:区人力资源和社会保障局 发布时间:2018-02-24 11:37 阅读:1138人 字体大小: 打印 保存 收藏

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的政策法规和规章制度,拟定全区的人力资源和社会保障事业发展规划、管理办法,并组织实施。

(二)拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,开展设立人力资源中介服务机构及其业务范围审批,促进人力资源的合理流动、有效配置。

(三)负责行政机关和参照公务员法管理事业单位公务员的综合管理,依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查。

(四)推行公务员职位分类,依法对公务员实施监督,加强公务员队伍的行为规范、职业道德建设和能力建设。

(五)依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续;办理提请区政府任免人员的有关事项。

(六)综合管理行政奖励工作,审核以区政府名义表彰和向上级推荐表彰的人选,指导、协调、规范行政机关奖励工作。

(七)负责全区机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟定全区机关事业单位人员工资收入分配政策,建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,根据国家机关、企事业单位人员福利和退休政策,拟定我区实施意见,并负责组织实施、监督检查。

(八)推行事业单位人事制度改革,会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法,组织机关事业单位工人的技术等级考核工作。

(九)参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育办法,牵头推进职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才的选拔、培养、推荐和管理服务工作。

(十)负责人力资源的规划、开发、引进工作,拟定全区经济社会发展急需专业和高学历人才的招聘引进计划,并牵头组织实施。

(十一)贯彻执行军队转业干部的安置政策,并结合本区实际,做好安置工作,组织实施企业军转干部解困和稳定工作。

(十二)负责全区促进就业工作,拟定全区就业发展规划和政策措施,完善公共就业服务体系,拟定就业援助制度,完善职业资格制度,建立覆盖城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定促进高校毕业生就业的政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策,统筹做好各类人群的就业工作。

(十三)按照“大众创业、万众创新”的新要求,贯彻落实就业创业政策,完善设立民办职业培训学校审批,积极创建省级创业型城市。

(十四)会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护劳动者合法权益。

(十五)建立覆盖全区城乡的社会保障体系。依法开展社会保障扩面和基金征缴工作,拟定社会保险基金管理和监督制度,指导镇(街道)和有关部门开展好劳动保障工作。

(十六)拟定全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,健全企业综合计算工时和不定时工作制审批,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件,推进人力资源和社会保障工作的法制化建设。

(十七)负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和信息工作,负责全区各单位人力资源和社会保障工作的业务培训、指导。

(十八)承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)主要指标

1、争取国家资金7000万元。

2、城镇新增就业2000人。

3、城镇登记失业率控制在4.0%以内。

4、城镇居民人均可支配收入增长8%左右。

(二)重点工作

1、做好2018年县域经济社会发展考核工作,确保所承担的考核指标位次前移。

2、引进本科以上学历人才50名,引进各类人才500名,提升干部队伍素质。

3、完成各项补贴标准调整、职务职级变动、退休工资待遇审批等各项福利待遇的落实工作,做好机关事业单位工作人员正常晋升工资工作。

4、做好各系列中、高级职称的申报和初级职称的评定工作,全面开展专业技术人员继续教育培训,提升专业技术人员队伍的整体素质。

5、健全覆盖城乡居民的社会保障体系和救助体系,完善城镇职工、城乡居民基本养老保险制度,建立全区统一的社会保险公共服务平台,提高参保率和覆盖率。

6、做好城乡居民养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险扩面工作,稳步提升社保卡应用范围,及时收缴保险费,加强社保基金安全管理,按时足额发放保险金。

7、做好机关事业单位养老保险制度改革工作,严把征缴、发放关,确保机关事业养老保险基金良性运转。

8、积极协调区总工会,对全区规模以上企业集体合同签订情况进行监督检查,扎实推进全区集体合同签订工作。

9、加强基层劳动人事调解组织建设,强化劳动人事争议仲裁案件办理力度。

10、以农民工权益保障为重点,进一步加强劳动保障监察日常检查和专项检查工作,加大对恶意欠薪案件的查处打击力度,依法保护劳动者合法利益。

11、巩固提高农村劳动力转移示范区建设成果,转移农村剩余劳动力2万人,实现劳务收入2.8亿元以上。

12、继续推进就业脱贫工作,扶持推广农民专业合作社培训中心的培训模式,重点针对贫困家庭有劳动能力的未就业人员开展培训。

13、强化职业技能培训和公共就业服务,统筹做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、去产能企业分流职工、退役军人和残疾人创业就业,城镇新增就业人数持续提高,全年完成各类培训2000人以上。

14、统筹做好移民搬迁后续产业配套,推广就业“两单”制度,强化劳动技能培训,做到搬迁一户、脱贫一户。

15、不断深化东耀扶贫协作,围绕产业、劳务、助医、助学等领域,实现帮扶双方优势互补、互利共赢。

16、积极落实就业扶贫政策,加强校企合作,搭建劳务对接协作服务平台,促进劳动力有序有效输出。

17、以创业孵化基地建设为抓手,建成创业孵化基地3个。

18、进一步完善就业创业政策体系,全面落实创业担保贷款、财政贴息和创办企业减税降费政策,发放创业担保贷款2000万元。

19、巩固提升创国卫成果,完成造林绿化等工作任务。

20、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

21、做好安全、信访、稳定工作。

(三)以“追赶超越 转型发展”为总揽,以“区域经济发展、推进脱贫攻坚、创新社会治理、全面从严治党”为主线,深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动,不忘初心、牢记使命,忠诚履职,勇挑重担,发扬实干精神,狠抓工作落实,用努力奋斗换取群众幸福生活,努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

(四)完成区政府交办的其它工作任务;若指标任务有变,以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:铜川市耀州区人力资源和社会保障局本级(机关)、铜川市耀州区失业农村养老保险管理中心、铜川市耀州区医疗保险经办中心、铜川市耀州区人才交流服务中心。

四、部门人员情况说明

机构设置情况:本部门设有14个科室,办公室、公务员科、人力资源市场科、工资福利科、就业促进科、劳动关系科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险经办中心、调解仲裁科、社会保险基金监督科、职称改革办公室、劳动保障监察大队、照金农民培训学校、劳动人事仲裁院。

截止2017年底,本部门人员编制36人,其中行政编制18人、事业编制18人;实有人员39人,其中行政17人、事业22人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2018年部门预算收支总拨款7980.12万元,其中基本支出603.43万元,项目支出7376.69万元。较2017年部门预算增加2913.54万元,其中基本支出增加218.85万元。主要原因是2018年机关事业单位养老保险和职工基本医疗保险预算由人社统一预算转成各单位预算;项目支出增加2694.69万元,主要原因增加了机关事业单位养老保险缺口、独生子女费、护理费、退休人员春节慰问等项目。

(二)财政拨款收支情况。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2018年部门预算财政拨款7980.12万元,其中基本支出603.43万元,项目支出7376.69万元。较2017年部门预算财政拨款增加2913.54万元,其中基本支出增加218.85万元。主要原因是2018年机关事业单位养老保险和职工基本医疗保险预算由人社局统一预算转成各单位预算;项目支出增加2694.69万元,主要原因是增加了机关事业单位养老保险缺口、独生子女费、护理费、退休人员春节慰问等项目。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区人力资源和社会保障局2018年部门预算一般公共预算拨款7980.12万元,其中基本支出603.43万元,项目支出7376.69万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加2913.54万元,其中基本支出增加218.85万元。主要原因2018年机关事业养老保险和职工基本医疗保险预算由人社统一预算转成各单位预算;项目支出增加2694.69万元,主要原因增加了机关事业单位养老保险缺口、独生子女费、护理费、退休人员春节慰问等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,20110人力资源事务支出578.35万元,包含基本支出437.55万元、项目支出140.8万元,较2017年增加218.85万元,增加的主要原因是2018年部门预算列入机关事业单位养老保险和职工基本医疗保险;20801人力资源和社会保障管理事务支出95万元,包含项目支出95万元,较2017年增加60万元,主要原因是2018年部门预算列入全区退休人员春节慰问费; 20805行政事业单位离退休支出5702.89万元,包含基本支出79.62万元,项目支出5623.27万元,较2017年增加2634.69万元,主要原因是2018年部门预算列入全区退休人员机关养老保险缺口、独生子女费、护理费;20807就业补助支出50万元,包含项目支出50万元,较2017年没有变化; 20826财政对基本养老保险基金的补助支出1135.62万元,包含项目支出1135.62万元,较2017年没有变化;20899其他社会保障和就业支出128万元,包含项目支出128万元,较2017年没有变化;21011行政事业单位医疗支出86.26万元,包含基本支出86.26万元,较2017年没有变化;21012财政对基本医疗保险基金的补助支出80万元,包含项目支出80元,较2017年没有变化;21099其他医疗卫生与计划生育支出124万元,包含项目支出124元,较2017年没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,30101基本工资支出172.15万元,包含基本支出172.15万元,较2017年增加20.53万元,增加的主要原因是人员增加、待遇提高;30102津贴补贴支出170.11万元,包含基本支出170.11万元,较2017年增加12.69万元,增加的主要原因是人员增加、待遇提高;30103奖金支出14.20万元,包含基本支出14.20万元,较2017年增加3.38万元,增加的主要原因是人员增加、待遇提高;30108机关事业单位基本养老保险缴费支出56.87万元,包含基本支出56.87万元,较2017年增加56.87万元,增加的主要原因是部门预算列入机关事业单位养老保险;30109职业年金缴费支出22.75万元,包含基本支出22.75万元,较2017年增加22.75万元,增加的主要原因是部门预算列入机关事业单位养老保险;30110职工基本医疗保险缴费支出85.90万元,包含基本支出85.90万元,较2017年增加85.90万元,增加的主要原因是部门预算列入职工基本医疗保险缴费;30112其他社会保障缴费支出1.87万元,包含基本支出1.87万元,较2017年增加1.87万元,增加的主要原因是部门预算列入其他社会保障缴费;30113住房公积金支出35万元,包含基本支出35万元,较2017年增加35万元,增加的主要原因是部门预算列入住房公积金缴费;30201办公费支出5.6万元,包含基本支出5.6万元,较2017年减少9.01万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30202印刷费支出2.85万元,包含基本支出2.85万元,较2017年减少3.85万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30205水费支出0.45万元,包含基本支出0.45万元,较2017年减少0.08万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30206电费支出0.5万元,包含基本支出0.5万元,较2017年减少0.04万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30208取暖费支出0.4万元,包含基本支出0.4万元,较2017年减少0.85万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30211差旅费支出2.75万元,包含基本支出2.75万元,较2017年增加1.32万元,增加的主要原因是工作需要;30213维修(护)费支出0.35万元,包含基本支出0.35万元,较2017年减少1.81万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30214租赁费支出0.1万元,包含基本支出0.1万元,较2017年减少10.08万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30215会议费支出0.2万元,包含基本支出0.2万元,较2017年增加0.2万元,增加的主要原因是工作需要;30216培训费支出0.3万元,包含基本支出0.3万元,较2017年增加0.3万元,增加的主要原因是工作需要;30217公务接待费支出0.2万元,包含基本支出0.2万元,较2017年没有变化;30226劳务费支出2.65万元,包含基本支出2.65万元,较2017年减少0.03万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支;30228工会经费支出2.2万元,包含基本支出2.2万元,较2017年增加0.2万元,增加的主要原因是工会工作需要;30238其他交通费用(公务交通补贴)支出25.02万元,包含基本支出25.02万元,较2017年增加3.3万元,增加的主要原因是人员增加、工作需要; 30239其他交通费用支出0.55万元,包含基本支出0.55万元,较2017年没有变化;30299其他商品和服务支出105万元,包含项目支出105万元,较2017年增加102.88万元,增加的主要原因是部门预算列入全区退休人员春节慰问等;30319奖励金支出0.46万元,包含基本支出0.46万元,较2017年增加0.29万元,增加的主要原因是工作需要;30399其他对个人和家庭的补助支出7271.69万元,包含项目支出7271.69万元,较2017年增加2591.81万元,增加的主要原因是部门预算列入机关事业单位养老保险缺口、独生子女费、护理费等;

(四)政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)费用0万元。较上年没有变化。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计44.12万元,其中:30201办公费5.6万元,30202印刷费2.85万元,30205水费0.45万元,30206电费0.5万元,30208取暖费0.4万元,30211差旅费2.75万元,30213维修(护)费0.35万元,30214租赁费0.1万元,30215会议费0.2万元,30216培训费0.3万元,30217公务接待费0.2万元,30226劳务费2.65万元,30228工会经费2.2万元,30238其他交通费用(公务交通补贴)25.02万元,30239其他交通费用0.55万元。较上年增加4.5万元,主要原因是有新招录人员,公务交通补贴比去年增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共100.7万元,其中政府采购货物类计划100.7万元、政府采购服务类计划0万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


耀州区人社局2018年度部门预算公开.XLS


网络编辑:区财政局
信息审核:文大鹏

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