铜川市耀州区发展和改革局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《铜川市耀州区政府职能转变和机构改革实施意见》（铜耀字[2015]49号），铜川市耀州区发展和改革局是综合拟订全区经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡，指导全区经济体制改革的区政府工作部门。铜川市耀州区发展和改革局加挂铜川市耀州区物价局、铜川市耀州区粮食局牌子。其主要职责是：

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。

（四）统筹推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省市区级财政性建设资金，按规定权限审批、审核重大建设项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

（六）推进全区经济结构战略性调整。

（七）研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。

（八）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我区城镇化发展战略、规划和重大政策。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（十）承担全区社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十一）推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。

（十二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全区公共资源交易管理工作。

（十三）研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用区级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全区粮食流通体制改革工作，负责拟定全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责区级储备粮的行政管理。

（十四）负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。指导全区粮食项目专项资金管理工作。

（十五）宣传贯彻价格法律法规、规章和政策规定，拟定我区价格、收费管理规定；负责全区市场宏观调控，做好稳定价格总水平工作；建立健全价格监测和服务系统，组织实施中省市价格监测报告制度。对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；及时发布市场各类价格信息；负责重要商品和服务项目成本监审工作。

（十六）按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务价格；管理全区行政事业性收费和经营服务性收费；贯彻执行年度收费集中报告制度，认真做好全区各收费单位年度收费报告工作；规范市场价格行为，对全区市场调节价的商品价格进行引导和监管；负责全区价格调节基金征收协调服务工作；指导和培训全区物价干部和企事业单位物价员、收费员。

（十七）负责全区价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和12358价格举报工作，受理价格（收费）申诉复议案件。开展价格公共服务工作。组织开展全区价格鉴定、价格认证工作。

（十八）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员有关工作。

（十九）承担西部大开发、循环经济发展、服务业发展、重大项目管理、全区铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、革命老区建设、资源型城市转型、服务业发展等工作。

（二十）承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）加大经济运行监测力度。在认真调查研究的基础上，对2018年国民经济和社会发展运行情况做出准确、客观、全面分析，认真总结计划执行中存在的问题，做好经济运行监测，为领导做好调控指导提供参考，确保生产总值增长7.8%以上。

（二）加强重点项目建设和管理。突出抓好今年实施的100个重点项目，继续坚持“三位一体”项目包联机制，制定出台《全区重点项目和固定资产投资目标管理考核办法》，围绕年度目标任务，卡紧时间节点，以时间倒逼进度，以目标倒逼程序，强化督促检查，严格实行周汇总、月通报、季考核制度，全力全速推进重点项目建设，确保完成投资110亿元。

（三）全力以赴推进脱贫攻坚。牵头抓好公共服务和基础设施建设协调组工作，制定全区2018年公共服务和基础设施建设实施方案，扎实开展基础设施建设“三提升”行动，对照年度脱贫目标，细化分解任务，落实工作责任，明确时间节点，确保高质量、高标准完成年度脱贫退出任务。牵头做好苏陕对口扶贫各项工作，推进东耀协作扶贫项目进展。

（四）抓好经济和生态文明体制改革和新型城镇化建设工作。承接好上级改革任务，做好返乡农民工就业创业试点区工作。

（五）扎实做好节能降耗工作。加强节能监测平台建设，做好秦岭、满意等重点能耗企业的监测工作，严把节能评估关，有效化解能耗压力加大局面，确保万元生产总值能耗下降3%以上。

（六）全力抓好美丽乡村和新型城镇化建设工作。做好2018年步寿塬示范片区及25个美丽乡村创建村规划编制和项目实施。继续将美丽乡村工作纳入脱贫攻坚任务，将7个深度贫困村纳入2018年美丽乡村创建村进行创建。

（七）积极争取项目建设资金。加强与国家、省、市发改及有关部门的联系，抓住国家投资重点，确保资金争取稳步增长。

（八）加强油气长输管道安全监管，加大隐患排查整改力度，确保油气长输管道安全运行。

（九）继续稳妥推进价格改革，加强价格监督检查，持续推进价格改革，保持全区物价稳定。

（十）加强区级粮食储备规范化管理，切实抓好粮食购销和多种经营和粮食市场监管，建立和完善粮油应急供应体系，扎实做好粮食系统安全、信访和稳定工作。

（十一）是抓好机关建设，继续深入开展好“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，扎实转变作风、增强能力、服务发展，推动发展改革工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年度预算编制的为区发展和改革局(区物价局、区粮食局)机关。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有5个办公室，以工代赈办公室、城乡统筹发展办公室、经济动员办公室、粮食流通执法大队、节能监察中心。

截止2017年底，本部门人员编制61人，其中行政编制23人、事业编制38人；实有人员60人，其中行政24人、事业36人。单位管理的离退休人员34人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年发改局预算总额为583.88万元，比2017年预算增加109.34万元。基本支出565.88万元，比2017年预算增加94.34万元，其中：人员经费528.78万元，比2017年预算增加96.98万元，主要是2017年度预算不包括养老保险和职业年金；日常公用经费37.10万元（其中车补17.10万元），比2017年预算减少2.64万元，主要是2018年度预算人员减少4人；专项支出18万元，比2017年预算增加15万元，主要是2017年度预算增加了粮食储备利息15万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年铜川市耀州区发展和改革局收入为583.88万元，全部为一般预算财政拨款收入，比2017年收入增加109.34万元。

全年总支出情况为583.88万元，全部为一般预算财政拨款收入，其中基本支出565.88万元，比2017年预算增加94.34万元，其中：人员经费528.78万元，比2017年预算增加96.98万元，主要是2017年度预算不包括养老保险和职业年金；日常公用经费37.10万元（其中车补17.10万元），比2017年预算减少2.64万元，主要是2018年度预算人员减少4人；专项支出18万元，比2017年预算增加15万元，主要是2017年度预算增加了粮食储备利息15万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

发改局2018年部门预算一般公共预算拨款583.88万元，其中：基本支出565.88万元，项目支出18万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加109.34万元，增加的主要原因是2017年度预算不包括养老保险和职业年金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2010401科目（行政运行）支出330.41万元，全部为基本支出，较2017年增加28.7万元，增加的主要原因是工资上涨；2010408科目（物价管理）支出89.08万元，全部为基本支出，较2017年减少7.49万元，减少的主要原因是人员减少；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出66.71万元，全部为基本支出，较2017年增加66.71万元，增加的主要原因是2017年度无此功能科目；2101101科目（行政单位医疗）支出26.81万元，全部为基本支出，较2017年增加26.81万元，增加的主要原因是2017年度无此功能科目；2220101科目（行政运行）支出55.87万元，包含基本支出52.87万元、项目支出3万元，较2017年减少20.39万元，减少的主要原因是人员减少；2220499科目（其他粮油储备支出）支出15万元，全部为项目支出，较2017年增加15万元，增加的主要原因是2017年度无此功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资190.67万元，30102津贴补贴180.6万元，30103奖金15.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.71万元，30110其他社会保障缴费2.06万元，30113住房公积金42.23万元，301工资福利支出总计524.51万元，较2017年增加106.84万元，增加的主要原因是2017年度预算不包括养老保险和职业年金；30201办公费3万元，30202印刷费2万元，30211差旅费5万元，30213维修费0.5万元，30215会议费2.5万元，30216培训费2万元，30217公务接待费5万元，30238其他交通费用（公务交通补贴）17.1万元，30299其他商品服务支出3万元，302商品和服务支出总计40.1万元，包含基本支出37.1万元，项目支出3万元，较2017年减少2.64万元，减少的主要原因是人员减少；30305生活补助1.68万元，30319奖励金0.41万元，30399其他对个人和家庭的补助支出2.18万元，303对个人和家庭的补助支出4.27万元，较2017年减少9.86万元，减少的主要原因是2017年度将取暖费列入此科目；30701国内债务付息15万元，307债务利息及费用支出15万元，全部为项目支出，较2017年增加15万元，增加的主要原因是增加专项支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行八项规定及我单位制定的“三公”管理办法，致使招待费支出减少。

2018年一般预算会议费预算2.5万元，与上年无变化。

2018年一般预算培训费预算2万元，与上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计37.10万元，其中：办公费3万元，印刷费2万元，差旅费5万元，维修（护）费0.5万元，会议费2.5万元，培训费2万元，公务接待费5万元，其他交通费用及公车补贴17.10万元。较上年减少2.64万元，主要原因是人员减少，机关运行经费预算减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共18万元，其中政府采购货物类计划3万元、政府采购服务类计划15万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区发展和改革局2018年部门预算公开报表.xls