铜川市耀州区扶贫开发局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作的政策和规划。

2、编制全区扶贫开发规划并组织实施，指导镇（街道）扶贫开发工作。 

3、负责编制全区专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金的使用管理工作。 
　　4、组织识别扶贫对象，对全区扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫工作。 
　　5、负责全区扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查工作。 
　　6、负责全区社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。 
　　7、负责全区行业扶贫的组织协调工作。 
　　8、负责全区扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目工作。 
　　9、负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。 
　　10、承担区扶贫开发领导小组的日常管理工作。 
　　11、承办区政府交办的其他工作。 

二、2018年部门工作任务

（一）主要指标

1、争取国家资金1亿元；固定资产投资完成2000万元。

2、全年农村贫困人口脱贫6000人。

（二）重点工作

1、脱贫攻坚战打响以来，区委、区政府坚持把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务、一号工程和区域发展的最大机遇，统揽经济社会发展全局，围绕重点脱贫区域，结合致贫根源和脱贫需求，全力实施脱贫攻坚“十大工程”，确保全年脱贫6000人，21个贫困村稳定退出。

2、协调“八办两组”，落实各项扶贫政策，确保脱贫路上一个都不掉队。

3、加快推进旅游扶贫、电商扶贫、产业扶贫3个试点区项目建设。

4、实施产业发展项目，扶持1000户贫困户发展生产。

5、加大社会扶贫力度，协助抓好东西部协作工作，构建大扶贫格局。

6、确保现有72个互助资金协会正常运转，做好扶贫互助资金项目贴息，协助做好小额贴息贷款工作。

7、继续抓好驻村联户扶贫工作，协调包抓单位为帮扶村提供资金项目扶持。

8、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

9、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

10、做好安全、信访、稳定工作。

（三）以“追赶超越、转型发展”为主题，持续深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚持不忘初心，解放思想，以逢山开路、遇水架桥的闯劲，愚公移山、滴水穿石的韧劲，保持定力，砥砺奋进，全面推进各项工作落实，全力推动耀州深度转型、追赶超越。

(四)完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括扶贫开发局机关和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括：行政单位1个，扶贫开发局、事业单位1个，扶贫精准监测中心。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、驻村联户管理室、互助资金协会管理及产业项目室、财务室等。

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、2018 年度部门财政拨款收入为2863.11万元，其中:基本收入143.11万元， 项目收入2720 万。较上年增加1488.63万元，主要原因是增加扶贫投入力度，扶贫专项资金增加。

2、2018 年度部门财政拨款支出为2863.11万元，其中:基本支出143.11万元，主要用于人员工资、日常公用经费及人员社会保障支出。项目支出2720 万。较上年增支1488.63万元，主要原因是扶贫专项支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

扶贫开发局2018年部门预算一般公共预算拨款2863.11万元，其中：基本支出143.11万元，项目支出2720万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加1374.48万元，增加的主要原因是加大扶贫投入力度,项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.38万元、2101101行政单位医疗支出6.94万元、2130501行政运行支出123.79万、2130509其他扶贫支出2720万元。较2017年增加1374.48万元，增加的主要原因是扶贫专项资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：人员支出128.25万元，包括30101基本工资52.27万元，30102津贴补贴38.38万元，30103奖金4.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.38万元，30110职工基本医疗保险缴费6.8万元，30112其他社会保障缴费0.54万元，30113住房公积金12.3万元，30201办公费2万元，30202印刷费2万元，30211差旅费1万元，30215会议费1万元，30226劳务费0.5万元，30231公务用车运行维护费2万元，30305生活补助1.2万元，30319奖励金0.02万元，31005基础设施建设2720万元。较2017年增长 1374.48万元，增加的主要原因是扶贫专项资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计143.11万元，较上年增加38.83万元，主要原因是人员工资增加，增加部分人员车补。

（八）政府采购情况。

2018年本部门暂未安排政府采购计划。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区扶贫开发局2018年部门预算公开报表.xls