铜川市国土资源局耀州分局2018年部门综合预算说明

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。

2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。

3、受市局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。

4、贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基本农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收（用），土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

5、拟订全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。

6、严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。

7、负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。

8、拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质遗迹、地质环境。

9、负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

二、2018年年度部门工作任务

1、争取主动，最大限度保障省、市、区重点工程，民生工程，基础设施建设，城乡统筹发展等项目对土地及资源的需求，依法做好土地征收及重点项目的用地报批工作，加大存量用地的供地力度。

2、开工建设庙湾镇五联村、东石坡村等3个村高标准基本农田项目任务。努力完成市上下达的耕地占补平衡任务，落实占补平衡制度，确保耕地保护指标不减少。              

3、加大国土资源执法力度，严厉打击违法占地、违法开采行为，确保卫片执法零问责。切实落实好中央环境督查问题整改工作，加大对矿山企业的监管和砖瓦粘土矿山的整治任务，不发生因环境保护和无证、越界开采而问责的情况。

4、严守耕地红线，全面提高耕地质量，确保完成市上下达我区2018年耕地保有量和基本农田保护指标任务。

5、完成2017年度全区土地变更调查与遥感监测工作。按要求开展第三次全国土地调查工作。

6、继续加大地质灾害防治工作力度，进一步落实监测责任。积极推进灾害点群众搬迁，将地灾户优先纳入移民搬迁计划。严格落实即建即搬即拆制度，彻底消除地质灾害安全隐患。

7、按照《矿山地质环境保护与治理规划》，积极开展矿山地质环境恢复治理。

8、加大移民（脱贫）搬迁工作力度。坚持抓好各级检查反馈的问题整改工作，确保国考不丢分、不掉队。加快安置项目建设和交钥匙进度，落实后续帮扶措施，规范分散和单人户的安置工作，聚集和优先实施易地扶贫搬迁同时，统筹推进避灾和生态搬迁。

9、继续抓好党建和党风廉政建设工作，坚决贯彻落实“八项规定”，一如既往的改进作风，厉行节约，反对铺张浪费。

10、完成市国土局和区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入国土局年度预算范围的单位包括：局机关1个。事业单位5个，包括：国土局机关、国土资源发展中心、国土资源信息中心、统一征地办公室、滑坡工作办公室、国土资源执法监察大队。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门局机关设有2个科室：办公室、矿产资源管理科；5个事业单位：国土资源发展中心、国土资源信息中心、统一征地办公室、滑坡工作办公室、国土资源执法监察大队。

截止2017年底，本部门人员编制38人，其中行政编制10人、事业编制28人；实有人员37人，其中行政7人、事业30人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置固定资产：电脑、打印机、空调、办公家具等,无购置20万元以上设备计划。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年收入预算为366.78万元，全部为基本收入。

2、2018年支出预算为366.78万元，全部为基本支出。

2018年收支预算总体情况比2017年增支了109.67万元。主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入情况

国土局2018年财政拨款收入为366.78万元，全部为公共预算财政拨款，其中：工资福利支出346.8万元，对个人和家庭的补助收入1.78万元，公用经费支出18.2万元。

2、支出情况

国土局2018年财政拨款支出366.78万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出346.8万元，对个人和家庭的补助收入1.78万元，公用经费支出18.2万元。

2018年财政拨款收支情况比2017年增加了109.67万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金支出、行政事业单位医疗、住房公积金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年部门预算一般公共预算拨款为366.78万元，其中：基本支出366.78万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加109.67万元，增加的主要原因为人员工资、养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2080505机关事业单位基本养老保险支出48.45万元，为人员经费支出，较2017年增加了48.45万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。2101101行政单位医疗8.65万元、2101102事业单位医疗8.07万元，为人员经费支出，较2017年增加了16.72万元，原因是增加了行政事业单位医疗。2200101行政运行支出69.39万元、2200150事业运行支出232.22万元，全部为基本支出（人员经费283.41万元、公用经费18.2万元）。较2017年增加44.5万元，增加的主要原因是人员工资提高和增加了住房公积金等。

按功能科目大类区分：基本支出（人员经费348.58万元、公用经费18.2万元）

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资130.34万元、30102津贴补贴113.67万元、30103奖金10.86万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费48.45万元、30110职工基本医疗保险缴费16.43万元、30112其他社会保障缴费1.28万元、30113住房公积金25.77万元。301工资福利支出346.8万元，较2017年增加了116.39万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险缴费。

30201办公费1.25万元、30202印刷费0.9万元、30205水费1.45万元、30206电费2.3万元、30211差旅费2.4万元、30213维修费0.35万元、30215会议费0.5万元、30216培训费0.5万元、30217公务接待费3.4万元、30226劳务费0.05万元、30238其他交通费用（公务交通补贴）5.1万元。302商品和服务支出18.2万元，较2017年减少0.3万元，基本与上年持平。

30305生活补贴1.56万元，30319奖励金0.22万元。303对个人及家庭的补助1.78万元。较上年减少了6.42万元，基本与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算3.4万元，其中：公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.1万元，主要原因是落实中央八项规定及区委、区政府相关要求，采取有效措施，厉行节约，压缩会议费及“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计18.2万元，其中：办公费1.25万元、印刷费0.9万元、水费1.45万元、电费2.3万元、差费2.4万元、维修费0.35万元、会议费0.5万元、培训费0.5 万元、公务接待费3.4万元、劳务费0.05万元、其他交通费5.1万元。机关运行经费与2017年持平。

（八）政府采购情况。

2018年政府采购预算3.5万元，主要采购电脑、打印机、空调、办公家具。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑：区财政局
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