铜川市耀州区果业管理局2018年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关果业、蔬菜、花卉、食用菌及设施农业发展的方针、政策和法规,研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划，制定年度计划，起草相关的实施意见和办法，并指导、组织实施。

2、指导全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理全区果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。

3、负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。

4、负责全区果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调全区果菜重点市场建设和营销体系建设。

5、负责管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。

6、组织拟定促进果产品加工业政策、规划，指导果产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

7、承担提升全区果品、蔬菜、食用菌质量安全水平的责任。

8、拟定全区果业科研、技术推广的规划和有关政策。

9、承担果业职业教育责任。

10、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

11、指导、扶持果业社会化服务体系、果农合作经济组织、果农专业合作社、果业协会的建设与发展。

12、会同有关部门开展专项执法检查工作。  

二、2018年年度部门工作任务
1、主要指标

争取国家资金1000万元，完成固定资产投资1.5亿元。

2、工作重点

（1）新栽鲜果1万亩，水果面积稳定在35万亩，苹果优果率达85%，果品销售收入达10亿元；蔬菜面积稳定在5万亩以上。

（2）抓好10个果业扶贫企业（合作社）、20个果业扶贫示范园和50个扶贫示范户，示范带动全区果业转型升级，果农脱贫致富。

（3）全面实施2018年脱贫攻坚春季攻势贫困户苹果栽植工作，贫困户栽植苹果2742亩，带动贫困户938户，实现贫困户人均1亩鲜果目标。

（4）实施苹果示范园建设，新建苹果示范园1686亩，其中，发展山区苹果试点236亩，高标准示范园建设1450亩。

（5）组织全区果品企业（合作社）参加各类果品推介活动，拓宽耀州果品市场，提升耀州苹果知名度和影响力。

（6）成立5支果业技术服务队，巡回镇（办）、村组开展技术服务，提高果园管理水平；同时，充分发挥乡土人才和果农技术教员作用，多层次，全方位开展技术培训指导。

（7）抓好海升三期项目建设。计划总投资3.1亿元。建设万吨高标准苹果气调库一座，15吨/时全自动苹果分选包装线一条；建设万吨高标准樱桃保鲜库两座和全自动樱桃分选包装线一条。年内完成分拣线及气调库厂房主体施工。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括果业局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：果业局本级（机关）、园艺工作站。

四、部门人员情况说明

铜川市耀州区果业管理局属于全额事业单位。机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室和业务办。

截止2017年底，本部门人员编制19人，事业编制19人；实有人员18人，事业18人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置固定资产：电脑一批、办公家具一批、车险一份、空调1个（脱贫攻坚包扶村），服务类：会议3批次、印刷资料费1批。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0 个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入总计：176.69万元，包括基本收入171.69万元，项目收入5万元。

     2、支出总计：176.69万元，包括基本支出171.69万元，项目支出5万元。

2018年收支预算总体情况较2017年增加了50.07万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1、收入情况：

果业局财政拨款收入176.69万元，包括基本收入171.69万元，其中：人员经费162.29万元（工资福利162.2万元，对个人和家庭的补助0.09万元），公用经费9.4万元（公务用车运行费2万元）；项目收入5万元，其中：病虫害防治经费3万元，园艺站房屋租赁2万元。

2、支出情况： 

果业局财政拨款支出176.69万元，包括基本支出171.69万元，其中：人员经费162.29万元（工资福利162.2万元，对个人和家庭的补助0.09万元），公用经费9.4万元（公务用车运行费2万元）；项目支出5万元，其中：病虫害防治经费3万元，园艺站房屋租赁2万元。

2018年财政拨款收支情况较2017年增加了50.07万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

果业局2018年部门预算一般公共预算拨款176.69万元，其中：基本支出171.69万元，项目支出5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加了50.07万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.63万元，为人员经费支出，较2017年增加了20.63万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗6.63万元，为人员经费支出，较2017年增加了6.63万元，增加的主要原因是增加了事业单位医疗；2130104事业运行146.43万元，其中：基本经费支出144.43万元（人员经费135.03万元，公用经费9.4万元），项目经费支出2万元，较2017年人员经费支出增加了22.81万元，增加的主要原因是增加了住房公积金等；2130108病虫害防治3万元，为项目经费支出，较2017年无增减。

按功能科目大类区分：基本支出（人员经费162.29万元，公用经费9.4万元），项目支出5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中： 3010101基本工资59.33万元，30102津贴补贴57.93万元，30103奖金4.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.63万元，30110职工基本医疗保险缴费6.51万元，30112其他社会保障缴费0.57万元,30113住房公积金12.3万元，301工资福利支出162.2万元,较2017年增加了53.63万元，增加的原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费； 30201办公费1.1万元，30202印刷费1.1万元，30211差旅费3.1万元，30215会议费1万元，30216培训费0.2万元，30217公务接待费0.6万元，30226劳务费0.3万元，30231公务用车运行费2万元，30299其他商品和服务支出5万元，302商品和服务支出14.4万元，其中：公用经费9.4万元，项目经费5万元，较2017年公用经费支出减少了0.3万元，减少的主要原因是退休1人，项目支出无增减；30319奖励金0.09万元，303对个人和家庭的补助支出0.09万元为人员经费，较2017年减少了3.26万元，基本与上年持平。

按经济科目大类区分：基本支出（人员经费162.26万元，公用经费9.4万元），项目支出5万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年一般预算“三公”经费支出预算 2.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置0万元，运行维护费2万元），因公出国（境）费用0万，较2017年无增减。

（七）公用经费经费安排情况

2018年公用经费预算总计9.4万元，其中： 30201办公费1.1万元，30202印刷费1.1万元，30211差旅费3.1万元，30215会议费1万元，30216培训费0.2万元，30217公务接待费0.6万元，30226劳务费0.3万元，30231公务用车运行费2万元，30299其他商品和服务支出5万元；较2017年减少了0.3万元，减少的主要原因是退休1人。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共51.26万元，其中政府采购货物9.9万元（电脑6.5万元、办公家具2.6万元、空调0.8万元）；政府采购服务类计划41.36万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区果业局2018年部门预算公开报表.xls