铜川市耀州区林业局2018年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。

（2）负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律的宣传教育。

（3）管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。

（4）负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。

（5）组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的防治检疫工作。

（6）组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。

（7）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

（8）负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技人员。

（9）对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。

（10）负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。

（11）承办区政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

一、大力实施林业重点工程造林。全力争取和实施好以天然林保护、三北防护林、退耕还林等为主的林业重点工程3.4万亩。围绕景区建设、水源地保护、主干道沿线实施林业重点工程，提升造林水平，改善生态环境，构建绿色屏障。

二、着力打造重点区域绿化新格局。突出抓好6000亩重点区域绿化，全力实施城区、景区、园区、通道、流域、庭院六大绿化工程。重点抓好城市直观山坡生态景观绿化和通道绿化，努力提升绿化档次，全力推进美丽乡村示范村、深度贫困村绿化，不断改善人居生态环境。

三、严格落实资源保护制度。加大执法力度，严守生态红线，严格管护好全区153.46万亩林地资源。全力抓好森林防火工作，森林火灾受灾率控制在0.2‰以内，确保不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。严厉打击破坏森林资源违法行为，扎实做好林业有害生物防治和野生动物植物保护，重点保护好以朱鹮为主的国家重点保护珍稀濒危野生动物。

四、加强林业产业建设。深化“果业富民”战略，完成新栽干杂果1.2万亩，以核桃为主的低产园改造0.3万亩，新建示范园1000亩，培训果农3000人次，实现贫困户人均3亩干杂果目标。做好油用牡丹种植技术指导，着力解决资金短缺和销售问题。加快推进林业专业合作社组织建设，鼓励引导群众大力发展特色林下种养业。

五、全面深化林业改革。稳步推进林权抵押贷款和森林、核桃保险试点工作，全力抓好集体公益林生态效益补偿金和退耕还林政策补助等惠农资金兑现工作，不断完善林地确权登记发证工作。

六、多措并举打赢脱贫攻坚战。全力推进生态保护脱贫各项工作，坚决打赢脱贫攻坚战。认真落实“退耕还林脱贫、林业产业脱贫、林业重点工程用工脱贫、生态护林员脱贫和公益林补偿脱贫”五项措施，确保生态保护脱贫对象按期脱贫。

七、加快创建省级森林城市步伐。启动实施我区省级森林城市创建工作，按照陕西省森林城市创建相关标准和要求，完成年度创建的各项工作任务。持续推进山水林天湖草生态保护和修复工程年度建设任务，开工建设朱鹮生态园项目。全面完成步寿塬苗木花卉产业园建设，发展苗木繁育基地2000亩。

八、扎实开展党旗领航奔小康活动。按照工作计划，全力抓好照金镇五峰村、小丘镇孟虎村、瑶曲镇闫曲河村以及石柱镇青龙、木章5个村的包扶工作，重点抓好移民搬迁、道路建设以及巷道绿化，扎实开展核桃园嫁接改良、病虫害防治及管理技术培训，认真组织支援困难群众夏收和节日慰问老党员、困难群众等活动，持续推进党旗领航奔小康活动。

    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门2018年部门预算包括林业局本级（机关）预算和所属事业单位6个。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括行政单位1个，森林公安派出所；全额事业单位5个，分别是林业工作站、森林病虫害防治检疫站、野生动物保护管理站、国有柳林林场、国有高尔塬林场；差额预算单位1个，林业局木材检查站（包含石柱木材检查站、高尔塬木材检查站、九里坡木材检查站）。

    四、部门人员情况说明

机构设置情况：林业局设有3个科室，包括退耕办、绿化办、防火办。

截止2017年底，本部门人员编制245人，其中行政编制21人、事业编制224人；实有人员253人，其中行政15人、事业238人。单位管理的离退休人员102人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

    本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

    2018年收入预算1639.02万元，其中：人员经费1530.02万元，包括工资津贴等人员支出1476.35万元，对个人和家庭补助支出计19.27万元；公用经费34.4万元;项目支出109万元。

    2017年收入预算1158.62万元，其中：人员经费1064.62万元，包括工资津贴等人员支出993.06万元，对个人和家庭补助支出计33.98万元；公用经费37.58万元;项目支出94万元。

    2018年收入预算比2017年增加480.4万元，增加原因：一是2018年将职工单位所负担的养老统筹、职业年金、医疗保险等社会保障和医疗卫生支出纳入预算支出；二是项目支出中增加朱鹮监测保护资金15万元。

（二）财政拨款收支总体情况。

2018年财政拨款1639.02万元，2017年财政拨款1158.62万元。财政拨款增加480.4万元，增加主要原因为个人社会保障增加及林业专项增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

林业局2018年部门预算一般公共预算拨款1639.02万元，其中：基本支出1530.02万元，项目支出109万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加480.4万元，增加的主要原因：一是2018年将职工单位所负担的养老统筹、职业年金、医疗保险等社会保障和医疗卫生支出纳入预算支出；二是项目支出中增加朱鹮监测保护资金15万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：213农林水支出1515.48万元，包含2130201行政运行支出966.87万元、2130202一般行政管理费支出109万元、2130204林业事业机构439.61万元，较2017年增加356.86万元，增加的主要原因是职工工资的提高和项目支出的增加；208社会保障和就业支出91.25万元，包含2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.25万元，210医疗卫生和计划生育支出科目支出32.29万元，包含2101101行政单位医疗8.37万元、2101102事业单位医疗23.92万元。2018年较2017年增加的主要原因为社会保障类政策性增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，30101基本工资 1017.11万元，30102津贴补贴254.71万元，30103奖金21.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费91.25万元，30110职工基本医疗保险缴费31.73万元，30112其他社会保障缴费2.55万元，30113住房公积金57.02万元，30201办公费3.4万元，30202印刷费3.5万元，30205水费2万元，30206电费3.5万元，30211差旅费4.4万元，30215会议费0.6万元，30216培训费1万元，30217公务接待费1万元，30226劳务费0.4万元，30238其他交通费用10.8万元，30299其他商品和服务支出109万元，30305生活补助17.1万元，30319奖励金1.75万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。人员经费和公用经费科目支出1530.02万元，包含工资和福利支出1476.35万元，较2017年增加483.29万元，增加的主要原因是职工工资的提高和单位应负担的养老统筹、职业年金、医疗保险等社会保障和医疗卫生支出纳入2018年人员经费支出；商品和服务支出科目支出34.4万元，较2017年减少3.18万元，减少的主要原因是车辆费用减少和退休一人，人员经费和公务交通补贴减少；对个人和家庭的补助科目支出19.27万元，较2017年减少14.71万元，减少的主要原因是2018年将职工的取暖费、降温费预算纳入工资和福利支出。二、项目支出科目支出109万元，较2017年增加15万元，增加的主要原因是2018年预算朱鹮监测保护工作经费15万元。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

    2018年一般预算“三公”经费支出预算4.8万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元，因公出国（境）费用0万元。较2017年上年“三公”经费支出8.3万元减少3.5万元，其中:公务接待费减少1.5万元，公务用车购置及运行维护费减少2万元。减少的主要原因是控制接待规模和范围及压缩派出所车辆费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计34.4万元，其中：办公费3.4万元、印刷费3.5万元、水费2万元、电费3.5万元、差旅费4.4万元、会议费0.6万元、培训费1.0万元、公务接待费1.0万元、劳务费0.4万元、公务用车运行维护费3.8万元、公务交通补贴10.8万元。较上年减少3.18万元，减少的主要原因是车辆费用减少和退休一人，减少公务交通补贴和人员经费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共92.2万元，其中政府采购货物类计划92.2万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区林业局2018年部门预算公开报表.xls