铜川市耀州区农业局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区农业局隶属于区政府直属行政单位，单位主要职责是贯彻执行国家、省、市、区各级有关农业和农村工作的方针、政策和法规，科学指导农村的经济建设。

二、2018年度部门工作任务

    （一）基本思路

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实现“十三五”农业经济战略目标承上启下的关键一年。在新的一年里，全区农业工作的总体思路是：以党的十九大精神为指针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为抓手，以农业发展、农民增收、农村美丽为目标，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深化农村产权制度改革，实施乡村振兴战略，强力推进产业精准脱贫，提升现代农业园区发展水平，促进农村一二三产业融合发展，全力打造农业强区，为推进生态、健康、文明、幸福新耀州建设目标做出贡献。

（二）主要预期目标

1、农业总产值、农业增加值均较上年增长4.5%。

2、农村居民人均可支配收入较上年增长8.5%。

3、粮食总产8万吨，油菜总产3500吨。

4、当年新增生猪15000头、奶牛1000头、肉牛2000头、肉羊3000只；家禽饲养量保持在100万羽以上。人工种草2万亩。

5、争取国家资金4000万元，固定资产投资完成7亿元，招商引资2亿元。

（三）重点工作

1、实施乡村振兴战略。一是抓好美丽乡村创建。2018年，创建1个市级美丽乡村示范片区（张郝村—水峪村步寿塬示范片区）、25个美丽乡村示范村，重点抓好“美丽乡村”基础设施建设、产业提升转型、环境整治和公共服务等工作，全面提升“美丽乡村”创建水平。二是抓好产业精准脱贫工作。按照全区产业发展总体规划和布局，结合美丽乡村创建，立足现有产业基础，充分利用脱贫优惠政策及项目，整合资源，克难攻坚，强势推进，到2018年底，全区贫困户前塬人均种植1亩苹果，后塬3亩干杂果，贫困村实现光伏产业全覆盖，引导全区贫困人口发展特色种养业、中药材等产业，全区贫困人口产业发展收入达到人均纯收入的60%以上。三是抓好农村基础设施建设。加大农村基础设施建设力度，实现项目资金使用效益最大化，使贫困村组与组之间道路全面硬化，人饮水达到全区安全饮水标准，户用电实现全覆盖。

2、实施现代农业园区提升工程。按照“一体两翼”的思路，加大照金（小丘）现代农业示范区建设力度，提升步寿塬现代农业园区多种功能。抢抓国家农业综合开发田园综合体试点项目建设机遇，不断延伸照金（小丘）现代农业示范区农业产业链，通过樱桃种植、苗木繁育、果品检测与分拣、度假酒店、文化商业街及配套商业、草莓星球、花海景区、大田采摘、渭北民俗体验区和薰衣草庄园等项目的建设，形成生产、生活、生态三位一体，一、二、三产业融合发展的新格局；全方位提升步寿塬现代农业园区综合实力和竞争力，加快产业升级，促进农业生产功能向生态农业、休闲农业、观光农业、订单农业等多种功能转变，重点抓好天成园二期、上林源葡萄庄园、华敏现代农业生态园区、天辰公司农业项目建设，宸阳牛羊屠宰加工及养殖示范基地投产运营，形成集大田种植、育苗栽培、农旅体验、民俗娱乐、休闲采摘于一体的现代农业园区。

3、实施农村综合改革。深入推进农村产权制度改革工作，根据试点村，提炼形成符合耀州农村实际、具有耀州特色，可复制、可推广的改革成果，2018年，在全区范围内开展清产核资，年底前全面完成清产核资工作任务，在有条件的试点村进行股份制改革，将集体合作社改造变更为集体股份经济合作社；初步建立归属监管有力的新型农村集体经济制度和有效维护农村集体经济成员权利的治理体系，形成土地所有权、承包权、经营权“三权”分置，加快完善农村产权交易平台，在产权交易中心的指导下，积极开展产权政策咨询、信息发布、产权鉴定、合同签订、组织交易等工作，形成经营权有序流转新格局。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括农业局机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的共有17个。其中：农业局本级（机关）1个；二级预算单位共有16个，具体包括：铜川市耀州区农业机械安全监理站、铜川市耀州区农业技术推广中心、铜川市耀州区农业机械化技术推广站、铜川市耀州区农民科技教育培训中心、铜川市耀州区种子管理站、铜川市耀州区畜牧技术推广站、铜川市耀州区农产品质检中心、铜川市耀州区农业执法大队、铜川市耀州区动物疫病预防控制中心、铜川市耀州区动物卫生监督所、铜川市耀州区农业信息站、铜川市耀州区中药材办公室、铜川市耀州区农村能源办公室、铜川市耀州区农村经营管理站、铜川市耀州区现代农业园区办公室、铜川市耀州区畜禽定点屠宰办公室。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有6个科室，办公室、种植科、畜牧兽医科、项目管理科、农机农经管理科、农产品质量安全监督管理与行政执法科。

截止2017年底，本部门人员编制共153人，其中行政编制10人、事业编制143人；实有人员共158人，其中行政12人、事业146人。单位管理的离退休人员162人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排政府采购项目均为小额农用物资、通用设备类物品。无购置单价在20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2017年收入总计：1082.17万元，包括：基本收入1063.17万元，专项经费收入19万元；2018年收入总计：1538.74万元，包括：基本收入1499.74万元，专项经费收入39万元。

    2、2017年支出总计：1082.17万元，包括：基本支出1063.17万元；专项支出19万元。2018年支出总计：1538.74万元，包括：基本支出1499.74万元；专项支出39万元。

部门总体收支与上年对比的增减变化原因主要是工资福利支出加大以及按照政府批示2018年新增了农产品质量安全监管资金20万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我局一般预算财政拨款收入是1538.74万元。其中：（一）基本支出是1499.74万元。具体包括：1.工资福利支出1429.07万元；2.对个人和家庭的补助支出12.27万元；3.商品和服务支出58.4万元。（二）项目支出39万元。主要用于全区春秋两季动物防疫补助支出4万元、第25届杨凌农高会筹备工作15万元、农产品质量安全监管工作经费20万元。

2018年财政拨款收支与2017年财政拨款收支增加456.57万元，增幅42%，变化的主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗缴费支出基数增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我局一般公共预算财政拨款收入是1538.74万元。其中：基本支出是1499.74万元。项目支出39万元。较2017年财政拨款增加456.57万元，增幅42%，变化的主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗缴费支出基数增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.26万元；2101101行政单位医疗支出23.2万元；2101102事业单位医疗70.24万元；2130101行政运行支出135.57万元；2130104事业运行支出1096.47万元；2130108病虫害控制支出4万元；2130109农产品质量安全支出20万元。按照支出经济科目（大类）分：人员经费支出1441.34万元，公用经费支出58.4万元，项目支出39万元。

变化的主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗缴费支出基数增加等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资558.72万元；30102津贴补贴428.44万元；30103奖金46.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费189.26万元；30110职工基本医疗保险缴费91.77万元；30112其他社会保障缴费5.87万元，30113住房公积金108.89万元，30201办公费12.2万元，30202印刷费5.77万元，30205水费2.96万元，30206电费5.78万元，30208取暖费1.8万元，30209物业管理费0.02万元；30211差旅费6.22万元，30213维修费1.6万元，30214租赁费1.1万元，30215会议费0.1万元，30216培训费0.6万元，30217公务接待费1.4万元，30218专用材料费0.3万元，30226劳务费0.7万元,30228工会经费0.6万元，30231公务用车运行维护费7.45万元，30238其他交通费用（公务交通补贴）9万元，30239其他交通费用0.5万元，30299其他商品和服务支出39.3万元，30305生活补助11.4万元，30319奖励金0.87万元。按经济科目（大类）分：301工资福利支出1429.07万元，302商品和服务支出97.4万元，303对个人和家庭的补助12.27万元。

变化的主要原因是：工资福利支出加大以及按照政府批示2018年新增了农产品质量安全监管资金20万元。遗属人员比上年增加1人，生活补助增加。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017年农业局在一般预算基本支出预算中对“三公”预算支出分别是：公务接待费5万元；公务用车运行维护费6万元；因公出国（境）费用0元，合计11万元。

2018年农业局一般预算“三公”经费支出预算8.85万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费7.45万元，因公出国（境）费用0万元。

2018年“三公”经费预算较上年减少2.15万元，减少的主要原因是严格按照八项规定及相关文件的要求执行，减少不必要的“三公”支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年农业局机关运行经费59.3万元，2018年机关运行经费58.4万元，减少0.9万元，减少的原因是2018年预算比2017年同期预算时人员减少3人。

（八）政府采购情况。

2018年政府采购事项农业局严格按照铜川市耀州区人民政府办公室《关于贯彻铜川市2017-2018年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（铜耀政办函[2017]18号）文件精神执行。2018年农业系统安排的政府采购主要是办公设备购置、车辆日常保险、农用物资的采购。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区农业局2018年部门预算公开报表.xls