铜川市耀州区水务局2018年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责 

    根据耀发[2015]48号文件批准，区水务局主要职责是：

    （1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。

    （2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

    （3）负责全区节约用水工作。

    （4）负责水资源保护工作。

    （5）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱工作。

    （6）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量监督。

    （7）负责全区水行政管理工作。

    （8）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，负责全区水利水电工程移民管理工作，受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

    （9）负责全区农村水利工作，指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。

    （10）主管全区水土保持工作。

    （11）负责水利科技与教育工作；负责水利信息化和水利统计工作，指导协会工作。

    （12）主管全区渔业管理工作。

    （13）承办区政府交办的其他工作。

    二、耀州区水务局2018年主要目标任务

2018年计划争取中省资金8500万元，固定资产投资完成2亿元，新增、恢复灌溉面积0.41万亩，治理水土流失面积62平方公里，建设基本农田500亩，解决农村0.3万人饮水安全，万元工业增加值用水量下降1.5%。

（1）积极推进安全饮水工程。

（2）加快推进高尔塬水库加坝扩容工程开工建设。

（3）继续统筹实施山水林田湖项目。

（4）完善农田水利基础设施网络。

（5）抓好河长制和最严格水资源管理制度落实。

（6）切实加强水保生态保护建设。

（7）加强农田水利和农村供水工程运行管理，做好防汛抗旱应急工作。

（8）锁定目标稳扎稳打，突出重点精准发力，助推精准脱贫。

（9）严格规范管理，持续提升涉水事务管理水平。

（10）加强水利工程维修养护。

（11）严格规范管理，持续提升涉水事务管理水平。

（12）做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

（13）做好安全、信访、稳定工作。

　　四、耀州区水务局部门概况

（一）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括水务局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：水务局本级（机关）、防汛抗旱指挥部、水土保持工作站、水政监察大队、水利工作队、灌溉管理站、水利工程质量监督检测站、移民管理中心、水产工作站、人饮改水委员会办公室、水资源管理办公室、漆水渠灌溉管理站、尤家咀抽水管理站、河道管理站、地下水工作队。

（二）部门人员情况说明

区水务局机关为全额行政单位，机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、水利股、项目办。

截止2017年底，水务局机关行政编制10名，领导职数5名，其中局长1名，工委副书记1名，副局长2名，总工程师1名，实有12人。水务局下设全额事业单位13个，编制105人，实有97人；下设自收自支单位1个，编制14人，实有12人；下设差额单位1个，编制21人，实有16人，单位管理的离退休人员50人。

五、耀州区水务局国有资产占有使用及资产购置情况

截止2017年12月31日，水务局所属预算单位共有车辆8辆，无单价20万元以上的设备，2018年部门预算安排购置固定资产：电脑一批、办公家具一批、车险一批,无购买20万元以上设备计划。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、耀州区水务局预算绩效目标

2018年水务局纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年水务局预算收支总体情况　

（一）收支预算总体情况

收入情况;

2018年水务局预算收入总额为 1206.93万元。基本支出1091.93万元，项目支出115万元。

支出情况：

2018年水务局预算支出总额为 1206.93万元。基本支出1091.93万元，项目支出115万元。

    2018年水务局预算总额比2017年增加172.85万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年水务局预算收入1206.93万元，基本支出1091.93万元，其中：人员经费1048.65万元（工资福利1043.17万元，对个人和家庭补助5.48万元），商品服务支出43.28万元（公务用车运行维护费4.9万元）；项目支出115万元，其中：农村饮水村级水质安全监督员工作区级配套35万元，防汛经费40万元，水管单位体改补助费40万元。

2018年全年总支出情况为1206.93万元。基本支出1091.93万元，其中：人员经费1048.65万元（工资福利1043.17万元，对个人和家庭补助5.48万元），商品服务支出43.28万元（公务用车运行维护费4.9万元）；项目支出115万元，其中：农村饮水村级水质安全监督员工作区级配套35万元，防汛经费40万元，水管单位体改补助费40万元。

2018年水务局预算收入总额比2017年增加172.85万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款变化情况

2018年水务局部门预算一般公共预算拨款 1206.93万元。基本支出1091.93万元，项目支出115万元。较2017年增加172.85万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出144.80万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出144.80万元，较2017年增加144.80万元，增加原因为新增社会保障预算；医疗卫生与计划生育支出46.15万元，较2017年增加46.15万元增加原因为新增医疗卫生预算；农林水支出1015.98万元，包含基本支出900.98万元（人员经费857.7万元，公用经费43.28万元），较2017年增加106.62万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。项目支出115万元（农村饮水村级水质安全监督员工作区级配套35万元，防汛经费40万元，水管单位体改补助费40万元。）较2017年减少18.10万元，减少原因为项目资金减少。

按功能科目大类区分：基本支出1091.93（人员经费1048.65万元，公用经费43.28万元），项目支出115万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中： 30101基本工资420.80万元，30102津贴补贴327.27万元，30103奖金30.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费144.80万元，30110职工基本医疗保险缴费45.32万元，30112其他社会保障缴费3.78万元,30113住房公积金70.69万元，30199其他工资福利支出75万元，301工资福利支出1043.17万元,较2017年增加了362.1万元，增加的原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费及住房公积金； 30201办公费5.48万元，30202印刷费2.7万元，30205水费0.33万元，30206电费1.34万元，30208取暖费1.59万元，30211差旅费8.81万元，30213维护费0.9万元，30214租赁费0.2万元，30216培训费1.8万元，30217公务接待费0.33万元，30226劳务费5.22万元，30231公务用车运行费4.9万元，30238其他交通费用（公务交通补贴）8.58万元，30239其他交通费用0.4万元，30299其他商品和服务支出0.7万元，302商品和服务支出43.28万元，较2017年公用经费支出减少了2.34万元，减少的主要原因是退休4人，项目支出115万元，30199其他工资福利支出75万元，30299其他商品和服务支出40万元，较2017年减少168万元，减少原因为项目资金减少；30305生活补助4.2万元，30319奖励金0.73万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.55万元，303对个人和家庭的补助支出5.48万元为人员经费，较2017年增加了0.46万元，基本与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

水务局无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

水务局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年水务局一般预算“三公”经费支出预算7.03万元，其中：公务接待费0.33万元，主要用于各项日常工作、项目的检查、验收、评审。公务用车运行维护费4.9万元，主要为项目检查、验收、加油、保险等事项发生的费用。因公出国（境）费用0万元，培训费1.8万元。2018一般预算“三公”经费支出较上年减少0.17万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

（七）公用经费经费安排情况

2018年公用经费预算总计43.28万元，30201办公费5.48万元，30202印刷费2.7万元，30205水费0.33万元，30206电费1.34万元，30208取暖费1.59万元，30211差旅费8.81万元，30213维护费0.9万元，30214租赁费0.2万元，30216培训费1.8万元，30217公务接待费0.33万元，30226劳务费5.22万元，30231公务用车运行费4.9万元，30238其他交通费用（公务交通补贴）8.58万元，30239其他交通费用0.4万元，30299其他商品和服务支出0.7万元，,较2017年公用经费支出减少了2.34万元，减少的主要原因是退休4人。

（八）政府采购情况

2018年水务局机关及所属预算单位政府采购计划共54.02万元，其中政府采购货物类计划50.52万元，政府采购服务类计划3.5万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜川市耀州区水务局2018年部门预算公开报表.xls