铜川市耀州区招商局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区招商局，成立于2006年11月，事业性质，参照公务员管理。

（1）贯彻执行国家和省市有关招商引资工作方针，研究制定全区招商引资年度计划及中长期计划并督促实施，指导协调全区招商引资工作。

（2）依据国家产业发展目录和全区中长期发展规划，组织编制客商投资产业目录、建立健全全区招商引资项目库。

（3）负责组织承办和参加各类招商洽谈活动，负责来我区投资项目的客商提供投资环境，引导办理或代办投资项目手续。

（4）负责多渠道、多途径吸引外域资金来我区投资。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，全区招商引资工作预期目标：全年完成招商引资签约总额60亿元，实际利用市域外资金46亿元。新开发招商引资项目20个，达到可研项目12个，确保项目库项目总数保持在100个以上。

总体思路：认真贯彻落实党的十九大精神，按照“系统化、特色化、品牌化”的总要求，坚持一个统领，把握五大活动，抓好六项工作，为加快耀州追赶超越转型发展提供强劲动力。

坚持一个统领，即始终坚持以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为统领。

把握五大活动，即精心组织参与2018年丝博会、陕西—长三角地区经济合作活动、孙思邈中医药文化节、杨凌农高会、陕粤港澳经济合作周五个重大活动，扩大招商引资成果。

抓好六项工作，一是创新工作思路，在委托招商、以招商上求突破；二是加强前期项目策划包装，完善招商引资项目库；三是完善推进机制，力促签约项目落地实施；四是加大督查考核力度，提升招商工作实效；五是进一步深化“放管服”改革，全面加强营商环境建设；六是加强招商引资队伍建设，强化工作保障。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

纳入部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室、投资促进科。

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员8人，其中事业8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无公务用车，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排单价20万元以上的设备0台。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

    2018年部门收入预算为85.33万元，全部为一般预算财政拨款收入（其中：工资工资福利支出75.34万元；商品和服务支出9.92万元；包含基本支出9.92万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元。）较2017年增加24.36万元。主要原因为人员增资、取暖费标准提高及住房公积金纳入预算。

    2018年部门支出预算85.33万元，较2017年增加24.36万元。主要原因为人员增资、取暖费标准提高及住房公积金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

    2018年部门财政拨款收入为85.33万元，全部为一般预算财政拨款收入（其中：工资工资福利支出75.34万元；商品和服务支出9.92万元；包含基本支出9.92万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元。）较2017年增加24.36万元。主要原因为人员增资、取暖费标准提高及住房公积金纳入预算。

    2018年部门财政拨款支出85.33万元，较2017年增加24.36万元。主要原因为人员增资、取暖费标准提高及住房公积金纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

招商局2018年部门预算一般公共预算拨款85.33万元，其中：基本支出85.33万元，无项目支出。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加24.36万元，增加的主要原因是人员增资和缴纳养老保险金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2011308招商引资支出73.06万元，全部为基本支出73.06万元，较2017年增加12.09万元，增加的主要原因是人员增资、取暖费标准提高及住房公积金纳入预算；2080505机关事业单位基本养老保险支出9.39万元，较2017年增加9.39万元，增加的主要原因是上年未纳入预算；2101101行政单位医疗保险支出2.88万元，较2017年增加2.88万元，增加的主要原因是上年未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资26.35万元，30102津贴补贴29.26万元，30103奖金2.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元，30110职工基本医疗保险缴费2.83万元，30112其他社会保障缴费0.26万元，3013住房公积金5.05万元。301工资福利支出75.34万元，较2017年增加25.03万元，增加的主要原因是取暖费标准提高、行政单位医疗保险及机关事业单位基本养老保险和住房公积金纳入预算；30201办公费1.5万元，30202印刷费0.8万元，30207邮电费0.3万元，30211差旅费1万元，30217公务接待费0.8万元，30238公务交通补贴5.52万元，302商品和服务支出科目支出为9.92万元，较2017年增加0.66万元，增加的主要原因是其他交通费增加。30319奖励金0.07万元，较2017减少1.33万元，减少的原因主要是人员调离。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。公务接待费较上年增加0.6万元，主要原因是接待企业增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计9.92万元，其中：办公费1.5万元，印刷费0.8万元，邮电费0.3万元，差旅费1万元，公务接待费0.8万元，其他交通费5.52万元。较上年增加0.66万元，主要原因是其他交通费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共0.8万元，其中政府采购货物类计划0.8万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

示例：1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区招商局2018年部门预算公开报表.xls