铜川市耀州区董家河镇人民政府2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡镇财政财务工作。

人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、兽医监管、水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御；负责辖区内农业投入品的监管及农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全巡查；督促指导农产品生产者、农业投入品生产经营者建立安全经营档案；对产地农产品进行快速检测，协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作，收集、报送农产品质量安全信息；定期开展农产品质量安全法律法规知识宣传工作，推广农产品安全生产技术和操作规程，承担村级监管员的组织管理和培训指导工作。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、商贸流通、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

维护稳定办公室（司法调解所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。

社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利及社区服务等具体服务工作。

公用事业服务站：承担道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全镇奋斗目标是：实现地方财政收入910万元，增长7.8%；固定资产投资完成2亿元；农村人均纯收入达到17500元，增长9%；完成96户332人年度脱贫任务。

2018年拟办大事实事：一是完成董寨村集中安置点建设任务，达到入住条件。二是加快董家河产城融合特色小镇建设，完成迎宾南路附属工程及2标段修复工程，争取年内通车。三是加快王家砭耀瓷文化产业园建设，建成陶吧、大专院校实训实习基地。四是投资2000万元完成航汽铝业综合服务大厦地勘设计及年度建设任务。五是投资4000万元完成鑫泰实业有限公司新型环保白灰采石场二期工程。六是投资300万元建成王家砭扶贫产业园肉兔、肉牛养殖场。七是投资60万元完成镇区（王家砭段）自来水管网改造工程。八是做好民营经济扶贫产业园、董家河循环经济产业园建设环境保障工作。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区董家河镇人民政府

四、部门人员情况说明

耀州区董家河镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

（1）行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

（2）事业机构设置：董家河镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

截止2017年底，本部门人员编制64人，其中行政编制34人，事业编制30人；实有人员58人，其中行政32人，事业26人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单位20万元以上的设备没有。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算828.42万元，支出预算828.42万元，较上年增加 186.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.19万元，职工基本医疗保险缴费19.32万元，交通补贴20.1万元，以及村计生干部、中心户长工资标准提高等。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入预算情况：一般公共预算财政拨款收入828.42万元，全部财政拨款。其中：基本支出828.42万元（工资福利支出541.45万元；商品和服务支出103.8万元；对个人和家庭支出183.17万元）。

2、支出预算情况：一般公共预算财政拨款支出为828.42万元。其中：基本支出828.42万元（工资福利支出541.45万元；商品和服务支出103.8万元；对个人和家庭支出183.17万元）。

财政拨款收支情况较上年增加 186.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46.19万元，职工基本医疗保险缴费19.32万元，交通补贴20.1万元，以及村计生干部、中心户长工资标准提高等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

董家河镇政府2018年部门预算一般公共预算拨款828.42万元，其中：基本支出828.42万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款增加186.82万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，职工基本医疗保险缴费，交通补贴以及村计生干部、中心户长工资标准提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出424.18万元，包含基本支出424.18万元，较2017年增加197.22万元，主要原因是增加了公务交通补贴及人员工资等；社会保障和就业支出92万元，包含基本支出92万元，较2017年增加47.49万元，主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出及社区人员工资；医疗卫生与计划生育支出57.22万元，包含基本支出57.22万元，较2017年增加30.61万元，主要原因增加了行政事业单位医疗、村计生干部及中心户长工资调高；城乡社区支出10万元，包含基本支出10万元，较2017年增加10万元，主要原因是增加了环境卫生专项经费；农林水支出科目支出235.66万元，包含基本支出235.66万元，较2017年减少23.43万元，主要原因是人员调整等；资源勘探信息等支出9.36万元，包含基本支出9.36万元，较2017年减少29.06万元，主要原因是人员调整等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：机关工资福利支出541.45万元，包含基本支出541.45万元，较2017年增加231.39万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；机关商品和服务支出103.8万元，包含基本支出103.8万元，较2017年增加67.6万元，主要原因是增加了公务交通补贴及环境卫生专项经费等；对个人和家庭的补助支出183.17万元，包含基本支出183.17万元，较2017年减少112.17万元，主要原因是人员调整等。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）费用0万元。会议费0.4万元，培训费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计 103.8万元，包含办公费68.8万元，会议费0.4万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴20.1万元，其他商品和服务支出10万元，较2017年增加67.6万元，主要原因是增加公务交通补贴及环境卫生专项经费等；

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共187.6万元，其中政府采购货物类计划10万元、政府采购服务类计划77.6万元、政府采购工程类计划100万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区董家河镇人民政府2018年部门预算公开报表.xls