铜川市耀州区锦阳路街道办事处2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区锦阳路街道办事处是区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要职责是：

1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4. 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5. 完成上级人民政府交办的其他工作。

根据以上职能，锦阳路街道领导分工如下：

杜国锋：主持街道党委全盘工作。分管党建、人大、人事、武装等工作。

唐  斌：主持街道全盘工作。分管财政、财务、劳资、审计、项目等工作。  

杨海滨：分管人大、信访、教育科技、体育等工作。联系教育组。

魏忠文：分管机关、党建、统战、宣传、文化、共青团、妇联、环保、综治维稳等工作，联系重点项目建设。

宋海良：协助主任工作。分管发改、招商、司法、电力、通讯等工作。联系供电所、司法所。

张广平：协助主任工作。分管民政、扶贫、残联、老龄等工作。

焦春妮：协助主任工作。分管农业、林业、水务、气象、防汛、防灾、消防等工作。联系现代农业科技示范园区工作。

任政选：分管武装、四创、交通、工业经济贸易、工会等工作。

杨永峰：协助主任工作。分管后勤保障所、税收、劳资、审计、金融、国土、住建、防滑、统计、固定资产投资等工作。包抓白家庄整村搬迁。

安  勇：协助副书记、纪委书记工作，分管卫计、合疗、工作。

任  军：分管市场监管、安全生产等工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、继续完善各村基础设施建设，完成杨家庄村、南村村、郝堡村新装太阳能路灯70盏；完成郝堡村、南村村巷道硬化2公里；完成崔仙村、穆塬村墙面涂白3万平米；完成水峪村卫生室建设和新建公厕一座；新建郝堡村垃圾屋两座。

2、进一步提升水峪村省级、南村村、阿姑社村市级美丽乡村创建成果。

3、完成水峪村、南村村市级文明村、富裕村和阴家河村市级美丽乡村创建任务，聚全力完成水峪村、张郝村美丽乡村建设。

4、以创建省级生态示范镇为依托投资1200万元完成步寿大道锦阳段的路域治理，沮河流域锦阳段流域治理，及重点路段绿化工程。

5、加大白家庄整村搬迁工作力度，完善新社区基础设施建设，全面完成610户村民入住。

6、完成区政府交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区锦阳路街道办事处。

四、部门人员情况说明

铜川市耀州区锦阳路街道办事处内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大工作委员会办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 锦阳路街道办事处下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

截止2017年底，本部门人员编制60人，其中行政编制25人、事业编制35人；实有人员57人，其中行政25人、事业32人；退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区锦阳路街道办事处2018年预算收入783.4万元，支出783.4万元。基本支出783.4万元（其中工资福利支出496.37万元，对个人和家庭补助支出176.47万元，商品和服务支出110.56万元）。较上年增加82.41万元（其中工资福利支出增加99.09万元，对个人和家庭补助支出减少88.94万元，商品和服务支出增加72.26万元）。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区锦阳路街道办事处2018年部门预算收入783.4万元，支出783.4万元。其中基本支出783.4万元（其中工资福利支出496.37万元，对个人和家庭补助支出176.47万元，商品和服务支出110.56万元）。较上年增加82.41万元，主要工资福利支出增加99.09万元（其中：职工基本医疗缴费18.98万元，其他社会保障缴费1.85万元，机关事业养老保险缴费45.04万元等）；商品和服务支出增加72.26万元，对个人和家庭补助支出减少88.94万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区锦阳路街道办事处2018年一般公共预算当年拨款783.4万元，其中：基本支出783.4万元，较上年增加82.41万元。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，201一般公共服务支出386万元（基本支出）。20103政府办公厅（室）及相关机构事务386万元（基本支出）；208社会保障就业支出45.04万元（基本支出）。20805行政事业单位离退休45.04万元（基本支出）；210医疗卫生计划生育支出71.27万元（基本支出）。21007计划生育事务52.29万元（基本支出）， 21011行政事业单位医疗18.98万元（基本支出）；212城乡社区支出10万元（基本支出）。21205城乡社区环境卫生10万元（基本支出）；213农林水支出271.09万元（基本支出）。 21301农业52.98万元（基本支出），21302 林业15.14万元（基本支出），21307农村综合改革202.97万元（基本支出）。较上年增加82.41万元，主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出496.37万元，商品和服务支出110.56万元，对个人和家庭的补助支出176.47万元，较上年增加82.41万元（工资福利支出增加99.09万元，商品和服务支出增加72.26万元，对个人和家庭的补助支出减少88.94万元）。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费，公务交通补贴等。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。会议费0.4万元，培训费0.15万元，较上年培训费减少0.35万元，主要是培训费项目减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排110.56万元，较上年增加72.26万元，主要增加公务交通补贴18.06万元，环境卫生专项经费等54.2万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共5.6万元，其中政府采购货物类就计划5.6万元，主要是增强信息化管理，提高干部工作能力，购置电脑10台，每台4000元，购置打印机2台，每台3000元，办公家具5套，每套2000元，共计5.6万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区锦阳路街道办事处2018年部门预算公开报表.xls