铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力 。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。 

二、2018年年度部门工作任务

(一)主要指标

l、地方财政收入达到950万元。

2、固定资产投资完成2亿元；招商引资合同利用市域外资金5000万元，实际利用2000万元。

3、农民居民可支配收入达到1.1万元。

4、新型农村合作医疗参合率达到95％以上．以上，新型农村社会养老保险参保率达到98％以上，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群体救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到95％以上。

(二)、重点项目

1、投资150万元，完成东石坡段480米河堤修复工程；        

2、投资450万元，完成春林村至曲南村6公里道路硬化工程；

3、投资70万元，完成镇区北段700米河堤加固工程。

4、投资68万元，完成三政村1500平方米文化广场建设；

5、做好朱鹮生态园、玉门湿地公园建设环境保障工作；

6、投资100万元，完成贺庄村通组路硬化。

7、全面完成东石坡、联合村美丽乡村建设。

8、投资200万元，完成蔡河村5公里和五联村2.2公里巷道硬化。

9、投资200万元建设神水通村路4.5公里。

(三)、重点工作

1、按照“统筹规划、一镇一策、特色发展”的思路，以产业为支撑，充分发挥瑶玉香山小镇、玉门湿地公园等独特自然资源优势，建设自然风光优美、基础设施完备的山水田园小城镇和生态旅游村。

2、把脱贫攻坚作为“一号工程”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕移民搬迁、产业发展、基础设施和农民培训等重点，聚力“六个精准”，狠抓 “八个一批”，积极推进脱贫攻坚工作，完成脱贫任务。

3、做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。

4、完成绿化及林业重点工程年度任务。

5、做好饮用水安全管理工作。

6、完成人口和计划生育年度目标任务。

7做好公办幼儿园运营管理工作，不断提升教育教学质量。

8、完成巩固提升创建省级文明城市成果各项工作任务。

9、深入推进文化“十个一”工程，完成创建国家公共文化服务体系示范区工作任务。

10、完成创建国家全域旅游示范区工作任务。 　　

11、完成三政村、蔡河村、春林村市级美丽乡村创建 ；

12、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率。

13、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

14、完成统筹城乡发展年度建设任务及耕地保护任务。

15做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城乡居民基本医疗保险任务。

16、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

17、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。

18、以“追赶超越，转型发展”为主题，持续深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚持不忘初心、解放思想，以逢山开路、遇水架桥的闯劲，愚公移山、滴水石穿的韧劲，保持定力，砥砺奋进，全面推进各项工作落实，全力推动耀州深度转型、追赶超越。

(四)、完成区委、区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区庙湾镇人民政府。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有“六办三站”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制33人、事业编制33人；实有人员62人，其中行政28人、事业34人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年总收入724.18万元，支出724.18万元，较2017年增加156.07万元（工资福利支出增加143.73万元，商品和服务支出增加67.7万元，对个人和家庭的补助支出减少55.36万元）。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费、公务交通补贴及环境卫生专项经费等。

（二）财政拨款收支情况。

铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年财政拨款收入724.18万元，财政拨款支出724.18万元，较2017年增加156.07万元（工资福利支出增加143.73万元，商品和服务支出增加67.7万元，对个人和家庭的补助支出减少55.36万元）。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费、公务交通补贴及环境卫生专项经费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款724.18万元，其中：基本支出724.18万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款增加156.07万元。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费、公务交通补贴及环境卫生专项经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，201一般公共服务支出371.24万元（基本支出）。20103政府办公厅（室）及相关机构事务358.49万元（基本支出）；20106财政事务12.75万元（基本支出）；208社会保障就业支出43.42万元（基本支出）。20805机关事业单位离退休43.42万元（基本支出）；210医疗卫生计划生育支出35.4万元（基本支出）。21007计划生育事务16.37万元（基本支出）；21011行政事业单位医疗19.03万元（基本支出）；212城乡社区支出5万元（基本支出）。21205城乡社区环境卫生5万元（基本支出）；213农林水支出269.12万元（基本支出）。 21301农业269.12万元（基本支出）；21302 林业6.85万元（基本支出）；21307农村综合改革173.21万元（基本支出）。较上年增加156.07万元，主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费、公务交通补贴及环境卫生专项经费等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：2018年工资福利支出460.25万元，商品服务支出103.6万元，对个人和家庭的补助支出160.33万元，2017年工资福利支出316.52万元，商品服务支出35.9万元，对个人和家庭的补助支出215.69万元，较上年增加156.07万元（工资福利支出增加143.73万元，商品和服务支出增加67.7万元，对个人和家庭的补助支出减少55.36万元）。主要2018年增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费，商品服务支出增加的主要原因是公务员增加车补等；对个人和家庭的补助支出减少的主要原因是人员项目调整等。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算5.8万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）费用0万元。会议费0.4万元，培训费0万元。较上年公务接待增加0.8万元，主要原因脱贫攻坚等项目检查增多；培训费减少2.16万元，经费不足未预算此项费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计103.6万元，较上年增加67.7万元，主要增加了公务交通补贴及环境卫生专项经费等。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共3.5万元，其中政府采购货物类计划3.5万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区庙湾镇人民政府2018年部门预算公开报表.xls