铜川市耀州区孙塬镇人民政府2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各产业生产，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全镇发展总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神及中省市区决策部署，紧扣“追赶超越转型发展”主基调，按照“系统化、特色化、品牌化”的总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，以“2342”工程为载体，按照“1234”工作思路，紧盯“转型发展富民强镇”这一目标，做优“花椒、黄芩”2大产业，夯实“社会稳定、基层建设、党风廉政”3大基础，突出做好“脱贫攻坚、铁腕治霾、环境保障、美丽乡村”4项重点工作，为建设富裕美好新孙塬而努力奋斗。

2018年全镇重大项目：

1、开工建设山水林田湖孙塬废弃矿石治理二期项目。

2、完成惠塬LNG加气站项目环境保障任务。

3、实施文昌20兆瓦分布式光伏发电项目建设，完成部分光伏电板安装及配套工程。

4、新栽花椒5000亩，打造5个优质花椒示范园。

5、新栽药材2000亩，建设万亩中药材基地。

6、完成惠塬村光伏发电项目。

7、硬化巷道5公里，完成孝雷村“两室”提升改造和惠塬、文昌2个村文化活动广场建设。

8、加快孙原传统村落建设，做好中医药文化特色小镇前期创建工作，争取有实质性进展。

9、做好惠塬工业园区第二通道、装配式建筑产业园、西北耐物流园等区域内重点项目建设的环境保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区孙塬镇人民政府。

四、部门人员情况说明

耀州区孙塬镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置：孙塬镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

截止2017年底，本部门人员编制67人，其中行政编制34人、事业编制33人；实有人员57人，其中行政25人、事业32人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（锅炉）。2018年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区孙塬镇人民政府2018年度预算收入714.93万元，支出714.93万元。基本支出714.93万元（其中工资福利支出458.08万元，对个人和家庭补助支出162.03万元，商品和服务支出94.82万元）。较上年增加105.86万元（其中工资福利支出增加129.12万元，对个人和家庭补助支出减少86.58万元，商品和服务支出增加58.32万元）。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区孙塬镇人民政府2018年部门预算收入714.93万元，支出714.93万元。其中基本支出714.93万元（其中工资福利支出458.08万元，对个人和家庭补助支出162.03万元，商品和服务支出94.82万元）。较上年增加105.86万元，主要工资福利支出增加134.12万元（其中：职工基本医疗缴费18.98万元，其他社会保障缴费1.80万元，机关事业养老保险缴费38.29万元，住房公积金50.39万元等）；商品和服务支出增加72.26万元，对个人和家庭补助支出减少58.32万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区孙塬镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款714.93万元，其中：基本支出714.93万元，较上年增加105.86万元。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

耀州区孙塬镇人民政府2018年一般公共预算拨款支出714.93万元。按照部门支出功能分类科目分为：201一般公共服务支出372.12万元（基本支出）。20103政府办公厅（室）及相关机构事务367.84万元（基本支出）；20106财政事务4.28万元（基本支出）。207文化体育与传媒支出13.59万元。20704新闻出版广播影视13.59万元。208社会保障就业支出38.29万元（基本支出）。20805行政事业单位离退休    38.29万元（基本支出）；210医疗卫生计划生育支出51.26万元（基本支出）。21007计划生育事务31.94万元（基本支出）， 21011行政事业单位医疗19.32万元（基本支出）；212城乡社区支出10万元（基本支出）。21205城乡社区环境卫生10万元（基本支出）；213农林水支出229.67万元（基本支出）。 21301农业44.39万元（基本支出），21303水利15.97

万元（基本支出），21307农村综合改革169.31万元（基本支出）。较上年增加105.86万元，主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

耀州区孙塬镇人民政府2018年一般公共预算拨款支出714.93万元。按照部门支出经济分类科目分为：工资福利支出458.08万元，商品和服务支出94.82万元，对个人和家庭的补助支出162.03万元，较上年增加105.86万元（工资福利支出增加134.12万元，商品和服务支出增加58.32万元，对个人和家庭的补助支出减少86.58万元）。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算三公经费支出预算6.2万元（其中：车辆运行维护费4万元，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费用0万元）。较上年公务接待费增加0.9万元，主要用于戊戌年“二月二”古庙会期间的公务接待等承办的大型活动期间公务接待费。会议费0.4万元，培训费1.2万元，较上年培训费增加0.05万元，主要是增加脱贫攻坚等培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排94.82万元。较上年增加    58.32万元，主要增加公务交通补贴15.42万元，环境卫生专项经费10万元等。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共9.7万元，其中政府采购货物类就计划9.7万元，主要是增强信息化管理，提高干部工作能力，购置电脑10台，每台5000元；购置办公桌椅10套，每套1600元；购置档案柜20个，每个300元；购买宿舍用床10张，每张1000元；购买打印机2台，每台7500元，共计9.7万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区孙塬镇人民政府2018年部门预算公开报表.xls