铜川市耀州区照金镇人民政府2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

主要职责是：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力 。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、2018年年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大精神和中省市区系列重要会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬照金精神，全面落实“五个扎实”“五新”战略和全区“四大战略”任务，以“追赶超越 转型发展”为统揽，以“系统化、特色化、品牌化”为总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，大力推进红色文化旅游特色小镇建设，以镇村干部队伍建设、红色党建提升、贫困村脱贫摘帽、生态环境建设等为重点，努力建设富裕文明美丽幸福的新照金。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共1个：铜川市耀州区照金镇人民政府

四、部门人员情况说明

行政机构设置：设党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律和章程设置，确定人员负责日常工作。

事业机构设置：整合镇事业机构，统一设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

驻镇机构设置：镇公安派出所、学校、幼儿园等。

截止2017年底，本部门人员编制85人，其中行政编制36人、事业编制49人；实有人员73人，其中行政26人、事业47人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总收入933.08万元。较上年增加了153.17万元，增加了19.64%。主要是由于2018年工资福利支出增加了机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费及公务交通补贴等。

2018年部门总支出933.08万元。较上年增加了153.17万元，增加了19.64%。主要是由于2018年工资福利支出增加了机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费及公务交通补贴等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门总收入933.08万元。较上年增加了153.17万元，增加了19.64%。全部为一般公共预算拨款，主要是由于2018年工资福利支出增加了机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费及公务交通补贴等。

2018年部门总支出933.08万元。较上年增加了153.17万元，增加了19.64%。全部为一般公共预算拨款，主要是由于2018年工资福利支出增加了机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费及公务交通补贴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区照金镇人民政府2018年部门预算一般公共预算拨款933.08万元，其中：基本支出933.08万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加153.17万元，增加的主要原因是由于2018年工资福利支出增加了机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费及公务交通补贴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：

（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务科目支出352.78万元，包含基本支出352.78万元，较2017年减少129.06万元，减少的主要原因是响应政策压减支出。

（2）20106财政事务科目支出16.82万元，包含基本支出16.82万元，较2017年减少20.04万元，减少的主要原因是人员调整。

（3）20704新闻出版广播影视科目支出6.75万元，包含基本支出6.75万元，较2017年减少13.07万元，减少的主要原因是人员调整等。

（4）20805行政事业单位离退休科目支出58.53万元，包含基本支出58.53万元，较2017年增加58.53万元，增加的主要原因是本年新增了此项预算。

（5）21007计划生育事务科目支出34.05万元，包含基本支出34.05万元，较2017年减少5.92万元，减少的主要原因是人员调整等。

（6）21011行政单位医疗科目支出21.63万元，包含基本支出21.63万元，较2017年增加21.63万元，增加的主要原因是本年新增了此项预算。

（7）21205城乡社区环境卫生项目支出11万元，包含基本支出11万元，较2017年增加11万元，增加的主要原因是本年新增了此项预算。

（8）21301农业项目支出152.55万元，包含基本支出152.55万元，较2017年增加86.28万元，增加的主要原因是人员调整等。

（9）21302林业项目支出28.92万元，包含基本支出28.92万元，较2017年减少3.69万元，减少的主要原因是减少的主要原因是人员调整等。

（10）21303水利项目支出16.57万元，包含基本支出16.57万元，较2017年减少16.55万元，减少的主要原因是减少的主要原因是人员调整等。

（11）21307农村综合改革项目支出233.48万元，包含基本支出233.48万元，较2017年增加233.48万元，增加的主要原因是今年在此科目预算人数增加了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：

（1）301工资和福利支出594.5万元，包含基本支出594.5万元，较2017年增加178.5万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、取暖费、降温费、住房公积金的预算。

（2）302商品和服务支出111.46万元，包含基本支出111.46万元，较2017年增加70.16万元，增加的主要原因是业务增加办公费用增加；今年此项预算中包含了公务交通补贴。

（3）303对个人和家庭的补助227.12包含基本支出227.12万元，较2017年减少95.49万元，减少的主要原因是今年没有在此项费用中预算降温费及取暖费以及住房公积金，而是在工资和福利支出中做了预算。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

（1）2018年一般预算“三公”经费支出预算5.5万元，其中：公务接待费1.5万元，较上年减少了0.5万元，主要原因是响应压减费用。公务用车购置及运行维护费4万元，较上年没有变化。因公出国（境）费用0万元。较上年无变化，主要原因是本单位无此项业务。

（2）会议费0.4万元。较上年没有变化。

（3）培训费1.49万元较上年减少0.01万元，主要原因是响应政策压减支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计111.46万元，其中：

（1）30201办公费51.9万元，较上年增加31.8万元，主要原因是业务增加耗材费用加大。

（2）30202印刷费6.11万元，较上年增加4.31万元，主要原因是加大宣传力度，宣传资料印刷费用增加。

（3）30205水费1.25万元，较上年减少0.35万元，主要原因是节约用水水费降低。

（4）30206电费2.1万元，较上年增加0.7万元，主要原因是增加照明设施电费增加。

（5）30209物业管理1.5万元，较上年增加0.1万元，主要原因是压减支出。

（6）30211差旅费6.65万元，较上年增加5.05万元，主要原因是出差业务增多，上年差旅费用预算紧张。

（7）30213维修（护）费0.8万元，较上年减少1.2  万元，主要原因是响应政策压减支出。

（8）30214租赁费2.1万元，较上年增加0.5万元，主要原因是本年计划活动安排租赁需要增加。

（9）30215会议费0.4万元，较上年没有变化。

（10）30216培训费1.49万元，较上年减少0.01万元，主要原因是响应政策压减支出。

（11）30217公务接待费1.5万元，较上年减少了0.5万元，主要原因是响应压减费用。

（12）30226劳务费1.8万元，较上年增加1.8万元，主要原因是上年未做此项预算。

（13）30228工会经费2万元，较上年增加2 万元，主要原因是上年未做此项预算。

（14）30231公务用车运行维护费4万元，较上年没有变化。

（15）30239其他交通费用（公务交通补贴）16.86万元，较上年增加16.86万元，主要原因是本年新增了此项预算。

（16）30299其他商品和服务支出11万元，较上年增加11  万元，主要原因是本年新增了此项预算。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共813.51万元，其中政府采购货物类计划50.15万元、政府采购服务类计划328.36万元、政府采购工程类计划435万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区照金镇人民政府2018年部门预算公开报表.xls