铜川市耀州区天宝路街道办事处2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区天宝路街道办事处是耀州区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、安全生产、环境保护、科教文卫、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和矛盾纠纷调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区委区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及承办区委区政府交办的事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)主要指标

1、固定资产投资完成2.5亿元；招商引资合同利用资金1000万元，实际利用500万元；新开发项目1个。

2、农村居民人均可支配收入达到16053元，增长9%。

3、完成24户70名贫困人口脱贫。

4、新型农村合作医疗参合率达到95%以上，新型农村社会养老保险参保率达到98%以上，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群体救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到95%以上。

(二)、重点项目

1、实施天宝路街道保障性租赁住房配套幼儿园建设项目；

2、完成北城购物中心项目建设，年内投入运营；

3、实施美丽乡村建设，完成巷道及通组路硬化3公里，修建排水渠1000米，安装路灯70盏，绿化1000平方米，建文化广场700平方米。

4、做好花园饭店片区、神德寺文化公园、锦阳新城等区域内重点项目的环境保障工作。

(三)、重点工作

1、始终把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务、“一号工程”和最大的发展机遇，坚持精准扶贫、精准脱贫，注重扶贫同扶志、扶智相结合，抓重点、补短板、强弱项，确保脱贫任务务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。

2、做好粮食、蔬菜和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。

3、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田，完成保护任务。

4、稳步推进农村集体产权制度改革，积极推进“三变”改革试点。

5、深入推进社会主义核心价值观“六进”工程。

6、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务。

7、积极稳妥实施全面两孩政策，完成人口和计划生育年度目标任务。

8、落实最严格水资源管理制度，做好饮用水安全管理工作，完善河长巡河督查、督办机制，不断提升“河长制”管理水平。

9、进一步加强基层政权建设，完成第十次村级组织换届工作。

10、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率。

11、坚守生态保护红线，深化“治污降霾 保卫蓝天”行动，集中开展农村环境连片综合整治，突出抓好生态环境综合治理，基础设施提升、公共服务配套等重点工作。

12、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

13、完成创建国家公共文化服务体系和全域旅游示范区工作任务。

14、完成法治政府示范区创建工作任务和法治政府建设纲要实施方案确定的年度任务。

15、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

16、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。

(四)、以“追赶超越 转型发展”为总揽，以“区域经济发展、推进脱贫攻坚、创新社会治理、全面从严治党”为主线，深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，不忘初心、牢记使命，忠诚履职、勇挑重担，发扬实干精神，狠抓工作落实，用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

(五)、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区天宝路街道办事处。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有“六办三站”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

截止2017年底，本部门人员编制71人，其中行政编制34人、事业编制37人；实有人员67人，其中行政34人、事业37人；退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入942.19万元，支出942.19万元，较上年增加148.56万元（工资福利支出增加115.12万元，商品和服务支出增加69.32万元，对个人和家庭补助减少35.88万元）。主要增加职工基本医疗缴费19.9万元，其他社会保障缴费2.13万元，机关事业养老保险缴费40.96万元，公务交通补贴21.42万元等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年公共预算财政拨款942.19万元，支出942.19万元，较上年增加148.56万元（工资福利支出增加115.12万元，商品和服务支出增加69.32万元，对个人和家庭补助减少35.88万元）。主要增加职工基本医疗缴费19.9万元，其他社会保障缴费2.13万元，机关事业养老保险缴费40.96万元，公务交通补贴21.42万元等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区天宝路街道办事处2018年一般公共预算当年拨款942.19万元，其中：基本支出942.19万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款增加148.56万元。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，201一般公共服务支出432.05万元（基本支出）。20103政府办公厅（室）及相关机构事务432.05万元（基本支出）；208社会保障就业支出251.52万元（基本支出）。20802民政管理事务210.56万元（基本支出），20805机关事业单位基本养老保险缴费支出40.96万元（基本支出）；210医疗卫生计划生育支出65.31万元（基本支出）。21007计划生育事务45.41万元（基本支出）， 21011行政事业单位医疗19.9万元（基本支出）；212城乡社区支出20万元（基本支出）。21205城乡社区环境卫生20万元（基本支出）；213农林水支出173.31万元（基本支出）。 21301农业59.82万元（基本支出），21302 林业22.43万元（基本支出），21303 水利7.46万元（基本支出），21307农村综合改革83.6万元（基本支出）。较上年增加148.56万元，主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出548.67万元，商品和服务支出109.42万元，对个人和家庭的补助支出284.10万元，较上年增加148.56万元（工资福利支出115.12万元，商品和服务支出69.32万元，对个人和家庭的补助支出减少35.88万元）。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费，公务交通补贴等。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算9.62万元，其中：公务接待费1.01万元，公务用车购置及运行维护费4万元，会议费0.4万元，培训费4.21万元。较上年公务接待减少0.21万元，主要原因是厉行节约，减少接待批次，较上年培训费增加1.82万元，主要用于脱贫攻坚培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排109.42万元，较上年增加69.32万元，主要增加公务交通补贴21.42万元，环境卫生专项经费等47.9万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共1.8万元，其中政府采购货物类计划1.8万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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