铜川市耀州区小丘镇人民政府2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡镇财政财务工作。

人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、兽医监管、水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御；负责辖区内农业投入品的监管及农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全巡查；督促指导农产品生产者、农业投入品生产经营者建立安全经营档案；对产地农产品进行快速检测，协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作，收集、报送农产品质量安全信息；定期开展农产品质量安全法律法规知识宣传工作，推广农产品安全生产技术和操作规程，承担村级监管员的组织管理和培训指导工作。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、商贸流通、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

维护稳定办公室（司法调解所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。

社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利及社区服务等具体服务工作。

公用事业服务站：承担道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全镇奋斗目标是：固定资产投资完成3亿元；招商引资合同利用资金1000万元，实际利用500万元；新开发项目1个。农村居民人均可支配收入达到11000元，增长8%。完成310户1000人贫困人口脱贫。

2018年拟办大事实事：一是加快现代农业生态田园特色小镇的规划编制工作；二是加快百果长廊景观带项目建设，新栽苹果500亩，果园提升改造3000亩；三是实施海升三期项目，开工建设现代化苹果分选线、仓储项目和高标准现代化育苗中心；四是完成山水林田湖浊浴河流域生态修复保护项目年度建设任务；五是做好雅荷田园式休闲养生特色小镇项目开工前各项准备工作；六是开工建设香山果语?田园综合体试点美丽乡村基础设施提升项目，完成年度建设任务；七是完善特色小镇镇区水电路气网等配套设施建设，进一步提升生态环境、教育医疗、文化体育等软实力；八是实施福安小区三期扶贫移民搬迁安置房主体建设，完善配套基础设施；九是完善移村、前槽、白瓜、阿堵寨移民安置点基础设施建设；十是实施耀旬路沿线特色景观带建设，完善提升以剺面坊、移村地窑文化为中心的旅游服务核心区；十一是完成镇区南街道改造提升工程；十二是做好移三路和新寺路的拓宽改造、天然气PPP等区域内重点项目建设的环境保障工作。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区小丘镇人民政府

四、部门人员情况说明

耀州区小丘镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

（1）行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

（2）事业机构设置：小丘镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

截止2017年底，本部门人员编制67人，其中行政编制34人，事业编制33人；实有人员62人，其中行政31人，事业31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单位20万元以上的设备没有。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算1015.84万元，支出预算1015.84万元，较上年增加179.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出48.09万元，职工基本医疗保险缴费22.95万元，交通补贴21.24万元，以及村计生干部、中心户长工资提标等。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入预算情况：一般公共预算财政拨款收入1015.84万元，全部财政拨款。其中：基本支出1015.84万元（工资福利支出550.58万元；商品和服务支出143.74万元；对个人和家庭支出321.52万元）。

2、支出预算情况：一般公共预算财政拨款支出为1015.84万元。其中：基本支出1015.84万元（工资福利支出550.58万元；商品和服务支出143.74万元；对个人和家庭支出321.52万元）。

财政拨款收支情况较上年增加 179.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出48.09万元，职工基本医疗保险缴费22.95万元，交通补贴21.24万元，以及村计生干部、中心户长工资提标等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区小丘镇政府2018年部门预算一般公共预算拨款1015.84万元，其中：基本支出1015.84万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款增加179.15万元，增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，职工基本医疗保险缴费，交通补贴以及村计生干部、中心户长工资提标等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出358.01万元，包含基本支出358.01万元，较2017年增加101.13万元，主要原因是增加了公务交通补贴及人员工资等；文化体育与传媒支出46.88万元，包含基本支出46.88万元，较2017年增加22.48万元，主要原因是丰富群众文化生活，加大宣传力度；社会保障和就业支出48.09万元，包含基本支出48.09万元，较2017年增加48.09万元，主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出等；医疗卫生与计划生育支出76.11万元，包含基本支出76.11万元，较2017年增加19.2万元，主要原因增加了行政事业单位医疗、村计生干部及中心户长工资提标；城乡社区支出8万元，包含基本支出8万元，较2017年增加8万元，主要原因是增加了环境卫生专项经费；农林水支出科目支出478.75万元，包含基本支出478.75万元，较2017年减少11.62万元，主要原因是人员调整等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：机关工资福利支出550.58万元，包含基本支出550.58万元，较2017年增加144.02万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；机关商品和服务支出143.74万元，包含基本支出143.74万元，较2017年增加106.34万元，主要原因是增加了公务交通补贴及环境卫生专项经费等；对个人和家庭的补助支出321.52万元，包含基本支出321.52万元，较2017年减少71.21万元，主要原因是人员调整等。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算4.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）费用0万元。会议费0.4万元，培训费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计 143.74万元，包含办公费92.76万元，印刷费6.86万元，水费1.96万元，电费2.92万元，维修费5万元，会议费0.4万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴21.24万元，其他商品和服务支出8万元，较2017年增加106.34万元，主要原因是增加公务交通补贴及环境卫生专项经费等；

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共460.5万元，其中政府采购货物类计划245.5万元、政府采购服务类计划60万元、政府采购工程类计划155万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区小丘镇人民政府2018年部门预算公开报表.xls