铜川市耀州区瑶曲镇人民政府2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全镇发展总体思路是：（1）加快转变经济发展方式，继续推进农业产业化、特色化、规模化，农村城镇化建设，大力实施脱贫攻坚工程和美丽乡村建设工程，着力打造山水田园型生态镇和干杂果基地。

（2）把脱贫攻坚作为“一号工程”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕移民搬迁、产业扶持、基础设施和农民培训等重点，聚力“六个精准”，狠抓“七个一批”，积极推进脱贫攻坚工作，完成脱贫工作任务。

（3）全面完成移民搬迁瑶曲镇集中安置区一期工程建设任务；完成瑶曲镇集中安置区二期工程的主体建设任务。

（4）做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。

2018年全镇重大项目：

1、全面完成移民搬迁瑶曲镇集中安置区一期工程建设任务，实现280户群众搬迁入住；完成瑶曲镇集中安置区二期工程的主体建设任务；

2、投资320万完成瑶曲镇区排污管道建设项目：修建排污设施一套（污水处理设备一套、60立方米化粪池一座）；铺设管道2000米，硬化人行道4000米；栽植绿化树1000株，安装路灯50盏；

3、投资230万元完成镇区内沮河流域水源地保护加装防护栏工程；

4、完成瑶曲村、教场坪村、马鞍桥村、刘河村等村美丽乡村建设（绿化、靓化）工程；

5、投资21万元完成上刘村3公里生产道路砂石路工程；

6、完成闫曲河村通组4公里砂石路工程；

7、投资10万元，完成葫芦村文化广场800平方米围墙建设，完成葫芦存窑科组硬化水泥路1.8公里。

8、完成石瑶桥至杜家山组1.9公里水泥路建设工程，实施瑶小至上硷组600米水泥路及排水渠建设，实施瓦窑组巷道硬化400米。

9、开工建设瑶曲镇草滩村瓦斯综合利用项目开采平台施工。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府。

四、部门人员情况说明

耀州区瑶曲镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置：瑶曲镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

截止2017年底，本部门人员编制59人，其中行政编制29人、事业编制30人；实有人员59人，行政29 人，事业30 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（锅炉）。2018年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

本单位国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2018年度预算收入861.6万元，支出861.6万元。基本支出861.6万元（其中工资福利支出531万元，对个人和家庭补助支出215.06万元，商品和服务支出115.54万元）。较上年增加223.9万元。主要原因增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2018年部门财政拨款861.6万元，支出861.6万元。其中基本支出861.6万元（其中工资福利支出531万元，对个人及家庭补助支出215.06万元，商品和服务支出115.54万元）。较上年增加223.9万元，（工资福利支出增加227.97万元；商品和服务支出增加80.24万元，对个人和家庭补助支出减少84.31万元）。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款861.6万元，其中：基本支出861.6万元，较上年一般公共预算拨款增加223.9万元。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费，公务交通补贴及环境卫生专项经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

耀州区瑶曲镇人民政府2018年一般公共预算拨款支出861.6万元。按照部门支出功能分类科目分为：201一般公共服务支出378.25万元（基本支出）。20103政府办公厅（室）及相关机构事务361.62万元（基本支出）；20106财政事务16.33万元（基本支出）。207文化体育与传媒支出18.29万元。20701文化18.29万元。208社会保障就业支出47.95万元（基本支出）。20805行政事业单位离退休47.95万元（基本支出）；210医疗卫生计划生育支出68.29万元（基本支出）。21007计划生育事务48.39万元（基本支出）， 21011行政事业单位医疗19.9万元（基本支出）。212城乡社区支出5万元；21205城乡社区环境卫生5万元（基本支出）；213农林水支出343.82万元（基本支出）。 21301农业80.94万元（基本支出），21303水利7.51万元（基本支出），21307农村综合改革241.24万元（基本支出）。较上年增加223.9万元，主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费，环境卫生专项经费及公务交通补贴等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

耀州区瑶曲镇人民政府2018年一般公共预算拨款支出861.6万元。按照部门支出经济分类科目分为：工资福利支出531万元，商品和服务支出115.54万元，对个人和家庭的补助支出215.06万元，较上年增加223.9万元。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费，环境卫生专项经费及公务交通补贴等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算三公经费支出预算6万元（其中：车辆运行维护费4万元，公务接待费2万元，因公出国（境）费用0万元）。较上年无变化。会议费0.4万元，培训费0.2万元，较上年增加0.2万元。主要是培训费增加，脱贫攻坚培训任务量大，培训次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排115.54万元。其中：办公费69.4万元、印刷费3.6万元、水费1.5万元、电费2.5万元、维修（护）费2万元、取暖费1.9万元、差旅费1.6万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费2万元、专用材料费1万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费4万元、公务交通补贴19.44万元、环境卫生专项经费5万元。较上年增加80.24万元，主要增加公务交通补贴及环境卫生专项经费等。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划156万元。其中：公用房修缮70万、锅炉改造及安装50万、机关绿化美化10万、综治维稳中心建设13万、机关用电线路改造10万、办公设备更新3万。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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