铜川市耀州区关庄镇人民政府2018年综合预算公开说明

一、铜川市耀州区关庄镇人民政府主要职责

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作

3、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所）：制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防疫、环境保护、安全生产监督、国体资源管理、市场监管等工作。负责辖区的食品（保健食品）生产、流通、消费环节中质量安全及药品、医疗器械、保健用品、化妆品质量安全的监管工作。协调经济社会发展相关工作。农产品质量安全监督管理办公室主要职责：负责辖区内农业投入品监管；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全巡查；督促指导农产品生产者、农业投入品生产经营者建立生产经营档案；对产地农产品进行快速检测，协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作，收集、报送农产品质量安全信息；定期开展农产品质量安全法律法规知识宣传工作，推广农产品安全生产技术和操作规程，承担村级监管员的组织管理和培训指导工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优属等工作。

5、维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、经济综合服务站（安监站）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作

8、社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作

9、公用事业服务站：承担乡镇管道维护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）主要指标

1、固定资产投资完成3亿元；招商引资合同利用市外资金1亿元，实际利用5000万

2、农村居民人均可支配收入达到12000元，增长12%

3、完成314户1095名贫困人口脱贫

4、新型农村合作医疗参合率达到98%以上，新型农村社会养老保险参保率达到98%以上，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群众救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到95%以上。

（二）重点项目

1、完成关庄物流扶贫产业园项目土建工程，开工建设电子商务展示中心等主题工程，建成环形道路3.2公里

2、高塬果业万吨冷库建设项目全面建成投产

3、开工建设关庄树林村田园综合体项目

4、全面建成关庄群众集中安置社区，群众入住

5、全面建成关庄美丽乡村项目，完善提升基础设施配套

6、全面建成万头生猪养殖基地改扩建项目，进一步提升标准化规模养殖水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位有一个：铜川市耀州区关庄镇人民政府

四、部门人员情况说明

机构设置情况：关庄镇人民政府下设“六办三站”：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站。

截止2017年底，本部门人员编制57人，其中行政编制24人、事业编制33人；实有人员57人，其中行政24人、事业33人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，2018年部门预算无安排购置车辆0辆；无安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区关庄镇2018年部门预算收入923.04万元，2017年关庄镇财政预算拨款770.58万元，2018年财政预算拨款总数比2017年财政预算拨款总数上升152.46万元，上升19.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.66万元，职工基本医疗保险缴费20.11万元，公务交通补贴17.82万元，以及村计生干部、中心户长工资标准提高等。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入预算情况：2018年关庄镇财政拨款收入为923.04万元，基本支出923.04元，其中（工资福利支出486.31万元，商品服务支出137.32万元，对个人和家庭补助支出299.41万元）

2、支出预算情况：、2018年关庄镇财政拨款支出为923.04万元，基本支出923.04元，其中（工资福利支出486.31万元，商品服务支出137.32万元，对个人和家庭补助支出299.41万元）

财政拨款收支情况较上年增加 152.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.66万元，职工基本医疗保险缴费20.11万元，交通补贴17.82万元，以及村计生干部、中心户长工资标准提高等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

关庄镇人民政府2018年部门预算一般公共预算拨款923.04万元，其中：基本支出923.04万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款较上年增加152.46万元，增加的主要原因是主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.66万元，职工基本医疗保险缴费20.11万元，交通补贴17.82万元，以及村计生干部、中心户长工资标准提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出404.08万元，包含基本支出404.08万元，较2017年减少185.97万元，主要原因是压缩行政经费等；社会保障和就业支出44.66万元，包含基本支出44.66万元，较2017年增加44.66万元，主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出及社区人员工资；医疗卫生与计划生育支出60.10万元，包含基本支出60.10万元，较2017年增加21.68万元，主要原因增加了行政事业单位医疗、村计生干部及中心户长工资调高；城乡社区支出8万元，包含基本支出8万元，较2017年增加8万元，主要原因是增加了环境卫生专项经费；农林水支出科目支出406.2万元，包含基本支出406.2万元，较2017年增加369.58万元，主要原因是村级人员工资调整等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：机关工资福利支出486.31万元，包含基本支出486.31万元，较2017年增加197.93万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；机关商品和服务支出137.32万元，包含基本支出137.32万元，较2017年增加101.72万元，主要原因是增加了公务交通补贴及环境卫生专项经费等；对个人和家庭的补助支出299.41万元，包含基本支出299.41万元，较2017年减少147.19万元，主要原因是人员调整等。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算7.9万元，其中：公务接待费4万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费，节省开支；会议费0.4万元，与上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计137.32万元，较上年增加101.72万元，主要原因是人员增加，经费加大。增加公务交通补贴及环境卫生专项经费等；

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共3万元，其中政府采购货物类计划3万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区关庄镇人民政府2018年部门预算公开报表.xls