铜川市耀州区永安路街道办事处2018年综合预算公开说明

    一、铜川市耀州区永安路街道主要职责

（1）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

（2）加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

（3）配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（4）加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

主要目标为：实现中小企业增长11﹪；全社会固定资产投资完成2.5亿元；农民人均纯收入增长8%；新增劳务输出380人，城镇登记失业率控制在2%以内。

为民承诺的5项大事实事：

1、做好启东小区保障房路面、水、电、气等基础设施建设。

2、完成回民公墓的选址，启动公墓基础设施建设。

3、完成邻德社区办公楼改造提升工程的设计、招投标工作，适时启动项目建设。

4、完成西街村融和坊、翰林坊签约工作，做好项目开工的前期准备工作。

5、做好历史文化名城、药王山大景区等区域内重点项目的环境保障工作。

抓好六方面的工作。

1、调结构促发展，培育经济增长新动力

紧扣药王山大景区和历史文化名城两大核心区建设，全力做好正大、中央广场等商圈的环境保障工作。进一步提升民主路特色小吃，耀州路餐饮文化，永安北路商贸流通，兴盛街餐饮娱乐4个密集区的品牌和效应。

2、破难点抓“三变”，建设社会主义新农村

坚持农业农村优先发展，加快推进五台村三变改革，巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。持续做好五台村百亩樱桃、百亩药材食用菌、百亩花椒等多种形式的适度规模经营。

3、强理论抓宣传，展现文化自信新风采

全面贯彻落实十九大报告“推动社会主义文化繁荣兴盛”的重大部署，加强村、社区党员活动室、群众室外活动场所等阵地建设和管理，开展形式多样的群众性文化活动，充分发挥街道、村社区两级微信平台作用，提高舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

4、勇创新强治理，带领人民创造美好新生活

全面落实各项改革发展成果，把各类保障政策更多更公平惠及广大群众。持续开展民情日记“查晒评”活动，抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行和能解决当场解决，不能解决政策引导的方式和原则，做到件件有着落、事事有回音。突出完善巷道硬化、亮化、启动小区保障房等公共服务体系设施建设。

5、强定力下硬功，再创精准扶贫新战绩

动员全街道各类力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，完善街道 “13443”工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，确保按期完成脱贫任务，实现全街道整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。

6、强作风夯基础，实现党的建设新提升

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。高标准完成村“两委”换届选举工作，选优选强村两委会干部，严格法定程序，确保换届选举工作圆满完成。把企业、农村、机关、学校、街道社区、社会组织等基层党组织建设成推动改革发展的坚强战斗堡垒。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，强化监督执纪问责。加强纪律教育，强化纪律执行，建设一支想干事、能干事、干成事、不出事的干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区永安路街道办事处。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：铜川市耀州区永安路街道办事处内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站（下设南泉社区工作站、解放社区工作站、东站社区工作站、邻德社区工作站、崇德社区工作站）。机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

截止2017年底，本部门人员编制76人，其中行政编制34人、事业编制42人；实有人员71人，其中行政31人，事业40人；单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

耀州区永安路街道办事处2018年部门预算收入1120.10万元，支出1120.10万元。其中基本支出1120.10万元（人员经费支出1001.42万元，公用经费支出118.68万元）。较上年增加236.91万元，主要增加工资福利支出175.09万元（其中：职工基本医疗缴费26.82万元，其他社会保障缴费2.36万元，机关事业养老保险缴费44.66万元）；商品和服务支出77.38万元，对个人和家庭补助支出减少15.56万元。

（二）财政拨款收支情况。

耀州区永安路街道办事处2018年部门预算收入1120.10万元，支出1120.10万元。其中基本支出1120.10万元（人员经费支出1001.42万元，公用经费支出118.68万元）。较上年增加236.91万元，主要增加工资福利支出175.09万元（其中：职工基本医疗缴费26.82万元，其他社会保障缴费2.36万元，机关事业养老保险缴费44.66万元）；商品和服务支出77.38万元，对个人和家庭补助支出减少15.56万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区永安路街道办事处2018年部门预算收入1120.10万元，支出1120.10万元。其中基本支出1120.10万元（人员经费支出1001.42万元，公用经费支出118.68万元）。较上年增加236.91万元，主要增加工资福利支出175.09万元（其中：职工基本医疗缴费26.82万元，其他社会保障缴费2.36万元，机关事业养老保险缴费44.66万元）；商品和服务支出77.38万元，对个人和家庭补助支出减少15.56万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201一般公共服务支出319.36万元。其中：20103政府办公室及相关机构事务305.83万元（人员经费支出255.65万元，公用经费50.18万元），较2017年增加49.46万元，主要是人员工资27.98万元，公用经费干部交通补贴21.48万元。

20106财政事务13.53万元（人员经费12.93万元，公用经费0.6万元），较2017年增加12.93万元，主要是人员正常调整增加3人，人员经费12.93万元，公用经费0.6万元。

208社会保障和就业支出388.13万元。20802民政管理事务343.47万元（人员经费支出320.97万元，公用经费22.5万元），较2017年人员经费增加65.86万元，主要是社区人员工资福利增加。

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出44.66万元（人员经费支出44.66万元），较2017年增加44.66万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费；

210医疗卫生与计划生育支出48.61万元。其中：21007计划生育事务21.79万元（人员经费支出21.79万元），较2017年人员经费减少21.89万元，主要是人员自然减员；

21011行政事业单位医疗26.82万元（人员经费26.82万元），较2017年增加26.82万元，主要是单位基本医疗保险。

212城乡社区支出22万元。21205城乡社区环境卫生22万元，较2017年增加22万元，主要是增加环境卫生专项整治费。

213农林水支出250.02万元。21301农业123.67万元（人员经费支出118.27万元，公用经费5.4万元），较2017年增加34.05万元（人员经费增加31.05万元，公用经费增加3万元），主要是人员正常调整增加变化；

21303水利56.31万元（人员经费支出54.21万元，公用经费1.2万元），较2017年增加6.05万元（人员经费增加5.15万元，公用经费增加0.9万元），主要是人员正常调整增加；

21307农村综合改革70.04万元。对村民委员会和村党支部的补助70.04万元（人员经费支出58.04万元，公用经费12万元），较2017年减少13.59万元，主要是人员自然减员。

215资源勘探信息等支出91.98万元。 21508支持中小企业发展和管理支出91.98万元（人员经费支出88.08万元，公用经费3.9万元），较2017年增加88.08万元，公用经费增加3.9万元，主要是人员正常调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

机关工资福利预算支出596.35万元（其中：工资奖金津补贴448.45万元，社会保障缴费73.37万元，住房公积金61.99万元，其他工资福利支出12.54万元）；对个人和家庭的补助支出405.07万元（其中：独生子女和60年代生活补助等25.33万元，其他对个人和家庭的补助支出379.74万元），人员经费预算支出1001.42万元，较2017年工资福利预算支出增加175.09万元，对个人和家庭的补助预算支出减少15.56万元，主要是人员工资增长预算增加，个人和家庭补助支出减少是由于人员减少。

公用经费商品和服务支出118.68万元（其中：办公经费81.98万元，会议费0.4万元，培训费0.9万元，委托业务费1.2万元，公务接待费0.4万元，公务用车运险费4万元，维修费7.8万元，其他商品和服务支出22万元），较2017年公用经费预算增加了77.38万元，主要是增加了基层环境卫生整治和交通补贴等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出4.4万元。其中：无因公出国（境）费用、公务接待费0.4万元、公务用车运行费4万元，较2017年接待费减少0.44万元，主要是厉行节约，减少接待次数；会议费支出0.4万元，较2017年无增减变化；培训费预算支出0.9万元，较2017年减少0.35万元，主要是压缩经费，厉行节约，提倡网络化培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算支出118.68万元，较2017年公用经费预算增加了77.38万元，主要是增加了基层环境卫生整治费和交通补贴等，为了更好的服务群众，提高政府执政能力。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共5万元，其中政府采购货物类预算5万元，主要是增强信息化管理，提高干部工作能力，购置电脑10台，每台4000元，购置打印复印一体机1台，每台10000元，共计5万元。

七、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区永安路街道办事处2018年部门预算公开报表.xls