铜川市耀州区安全生产监督管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家及省、市关于安全生产工作的法律、法规和方针、政策;拟订全区安全生产规章制度并组织实施。

(二)承担全区安全生产综合监督管理责任。组织实施安全生产规章规程和安全生产技术标准;负责组织全区安全生产大检查、专项督查和年度考核工作。分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，并组织实施;对各乡镇、街道办和有关部门安全生产目标任务进行考核，并向区政府提出奖惩建议; 研究、协调和解决安全生产的重大问题;依法行使全区安全生产 综合监督管理职权，指导、协调和监督各乡镇、街道办和有关部门的安全生产管理工作。

(三)负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计和上报工作;依法组织调查处理安全生产事故，提出调查报告，经区政府审核后，批复结案;组织、指挥和协调安全生产应 急救援工作。

(四)负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理工作，并负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证、经营许可证的审核工作。

(五)承担工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职 业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)指导、协调全区安全生产检测检验工作。组织实施对 工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外，下同) 进行检测检验，负责安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介 组织的资格认可工作，并负责监督检查。

(七)组织、指导全区安全生产宣传教育工作。推广先进管理经验及安全科技成果，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作，组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外 )的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

(八)负责监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。按照分级、属地原则，负责监督管理中央驻陕和省、市属工矿商贸企业的安全生产工作。

(九)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，参加新建、 改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收;依法监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作， 并提出督促实施整改方案，对整改项目进行验收;依法查处不具 备安全生产条件的生产经营单位。

(十)负责铁路道口安全管理工作。

(十一)负责注册安全工程师执业资格管理工作，负责注册安全工程师执业资格考核和注册申报工作。

(十二)承担区安全生产委员会办公室日常工作。

(十三)承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面落实安全生产责任制，继续实行安全承诺制，严格按照《铜川市耀州区安全生产目标责任考核办法》、《铜川市耀州区年度目标责任综合考核安全生产“一票否决”评定规则》内容，认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步夯实政府安全生产监管责任、企业安全生产主体责任，加强对各镇、街道办、园区和有关部门安全生产责任制的专项督查和年度考核工作，加大安全生产日常检查和督查通报力度，突出事前防范，严格责任追究，确保安全责任落到实处。

2、以安全生产信息平台为依托，促进执法工作上水平。

3、继续采取政府购买服务，借力第三方机构专家查隐患。突出安全生产“打非治违”和专项整治，强化各行业领域隐患排查整治，确保全区安全生产形势持续平稳。

4、以区委、区政府名义印发《铜川市耀州区关于推进安全生产领域改革实施意见》，确保党中央国务院、省、市《实施意见》各项措施任务在我区落地生根。

5、强化安全生产宣传教育培训，组织开展好2018年“安全生产月”活动。尤其做好《陕西省安全生产条例》的宣传贯彻工作。依托海螺集团的管理经营，对水泥企业进行安全管理教育培训。

6、切实加强煤矿安全监管。依托大中型国有企业，对煤矿进行托管。

7、厘清区安委会各成员单位职责，认真修订《铜川市耀州区安全生产监管工作手册》，出台2018版监管工作手册。

8、推进安全生产“七进”工作，通过开展安全生产征文、朗读比赛、知识竞赛等多种形式活动，不断提高全民对安全生产的理解和认识，进而提高安全防范意识。

9、严格按照“四不放过”原则查处生产安全责任事故，事故结案率达到100%。

10、做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：区安全生产监督管理局机关。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有8个科室，局长办公室、副局长办公室、总工程师办公室、办公室、财务室、综合科、监管科、值班室。

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人（含工勤1人）、事业编制10人；实有人员18人，其中行政8人、事业10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区安监局收入预算为163.13万元，较上年增加34.27万元。主要是人员增加，人员经费增加，2018年养老、医疗纳入预算。2018年区安监局支出预算为163.13万元，较上年增加34.27万元。主要是人员增加，人员经费增加，2018年养老、医疗纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年区安监局财政拨款预算收支总额为163.13万元，较上年增加34.27万元。主要是人员增加，人员经费增加。2018年养老、医疗纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区安监局2018年部门预算一般公共预算拨款163.13万元，其中：基本支出149.13万元，项目支出14万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加34.27万元，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20805机关事业单位养老保险支出13.83万元，包含基本支出13.83万元，较2017年增加13.83万元，增加的主要原因是2017年养老保险未纳入预算；21011行政单位医疗支出5.3万元，包含基本支出5.3万元，较2017年增加5.3万元，增加的主要原因是2017年医疗保险未纳入预算。21506安全生产监管支出144万元，包含基本支出130万元，项目支出14万元，较2017年增加15.14万元，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出149.08万元，包含基本支出135.08万元、项目支出14万元，较2017年增加33.48万元，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加；302商品和服务支出12.98万元，包含基本支出12.98万元，较2017年增加3.06万元，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加；309对个人和家庭的补助支出1.07万元，包含基本支出1.07万元，较2017年减少2.27万元，减少的主要原因是取暖费在工资福利支出项预算。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年无“三公”经费支出预算，较上年减少0.9万元，主要原因是厉行节约，减少三公支出。2018年预算培训费3万元，较上年增加3万，主要是安全生产培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计12.98万元，其中：办公费1.1万元、电费1.7万元、培训费3万元、工会经费1.6万元、其他交通费用（公务交通补贴）5.58万元。较上年增加3.06万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共110万元，其中政府采购货物类计划84万元、政府采购服务类计划26万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（安监局）.xls