铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、领导管理产业园的开发建设工作。

2、负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。

3、负责产业园的招商引资工作。

4、负责产业园的安全生产工作。

5、承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、加快汉德美鑫汽车零部件产业园建设，引进汽车零部件加工企业不少于3家。

2、固定资产投资15亿元。

3、规模以上工业增加值增长9%。

4、重点项目： （1）产业园10万平方米标准化厂房项目，开工建设，完成投资1亿元。（2）产业园道路工程PPP 项目，开工建设，完成投资0.5亿元。（3）美鑫年产30万吨铝镁合金项目建成投产。（4）美鑫锦阳电厂二期项目建成投产。

5、实际利用市外资金12亿元人民币，实际利用省外资金9.6亿元人民币，利用外资50万美元。

6、完成生态环保相关指标工作任务。

7、完成市“四创”领导小组下达的工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，产业园管委会的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算部门。单位性质为行政单位。经费管理方式为全额预算单位，一般财政拨款。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：产业园管委会设有10个科室，办公室、组织部、经发局、住建局、招商局、安监局、循环办、国土分局、规划分局、财政分局。

截止2017年底，产业园人员编制44人，其中行政编制35人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政17人、事业8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，产业园所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

由于体制原因，机构人员设置不健全，绩效评价的范围和方法不明确，无法做到准确绩效评价。因此2018年本部门未纳入项目支出绩效目标管理，目前正在完善和健全相关绩效评价机制。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

产业园预算收支预算全部为一般财政拨款。2018年为263.17万元，总体收支与上年对比的增加了11.56%，主要还是人员变动的原因。

（二）财政拨款收支情况。

产业园2018年财政拨款收支263.17万元，与上年对比的增加了11.56%，主要还是人员变动的原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

产业园2018年部门预算一般公共预算拨款263.17万元，其中：基本支出263.17万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加了27.28万元，增加的主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出26.71万元，包含基本支出26.71万元、项目支出0万元，较2017年增加26.71万元，增加的主要原因是此科目是今年新增科目；2101101科目（行政单位医疗）支出7.84万元，包含基本支出7.84万元、项目支出0万元，较2017年增加7.84万元，增加的主要原因是此科目是今年新增科目；2150801科目（行政运行）支出228.62万元，包含基本支出228.62万元、项目支出0万元，较2017年减少7.27万元，减少的主要原因是2018年医疗和养老金单独列支到其他功能科目中去了。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资福利支出）支出238.09万元，包含基本支出238.09万元、项目支出0万元，较2017年增加38.11万元，增加的主要原因是人员调动及正常升档；302科目（商品和服务支出）支出24.97万元，包含基本支出24.97万元、项目支出0万元，较2017年减少了6.03万元，减少的主要原因是公务用车2辆车调减及因人员变动其他交通费减少；303科目（对个人和家庭的补助）支出0.11万元，包含基本支出0.11万元、项目支出0万元，较2017年减少了4.8万元，减少的主要原因采暖补助从此科目中调整出去。

（四）政府性基金预算收支情况。

产业园管委会无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

产业园管委会无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较2017年减少4万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少4万。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计24.97万元，其中：（办公费用5万、印刷费1万、公务接待费1.5万、工会经费2万、 其他交通费用（公务交通补贴）15.47万元）。较上年减少6.03万元，主要原因是公务用车购置及运行维护减少及人员变动导致办公费用减少。

（八）政府采购情况。

产业园2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（董河园区）.xls