铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于关心下一代工作的方针、政策和法律法规，研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施。 
    （二）贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》，维护未成年人合法权益。 
    （三）组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育，为青少年成长办实事、做好事。 
    （四）开展关心下一代工作调查研究，收集整理有关情况和信息，开展广泛交流，总体推广先进经验。 
    （五）指导督促和检查各乡镇、街道办关心下一代工作。 
    （六）负责区关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作；承办区关心下一代工作委员会决定的事项及日常工作。 
    （七）承办区委办公室交办的其他工作。

　二、2018年年度部门工作任务

（一）积极争取资金，计划建成“留守儿童之家”2所。

（二）弘扬“柳范”书画大家风采，举行耀州区首届“柳范杯”青少年书画大赛活动。　　

（三）扎实开展耀州区青少年文学创作大赛。
（四）开展“社会主义核心价值观”进校园活动。　　

（五）组织农村“留守儿童”开展夏令营活动。　

（六）开展“心理辅导教育进校园”活动。

（七）开展全区青少年“耀·朗读”活动

（八）开展“党史国史”进校园活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有1个科室：办公室。 

截止2017年底，本部门人员编制2人，其中：行政编制 2人，；实有人员2人，其中行政2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门收入预算30.51 万元，较上年增加5.77万元，增加的原因是专项经费增加，取暖费提标、工资普调以及养老和医疗纳入部门预算。2018年，本部门支出预30.51万元，包括人员经费和公用经费支出25.51，专项支出5万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加5.77万元，增加的原因是取暖费提标、工资普调以及养老和医疗纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收支30.51万元较上年增加5.77万元，增加的原因是取暖费提标、工资普调以及养老和医疗纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、   一般公共预算当年拨款规模变化明细情况

      2018年部门预算一般公共预算拨款30.51万元，其中：基本支出25.51万元，专项支出5万元。较上年部门预算一般公共预算拨款增加5.77万元，增加的原因是取暖费提标、工资普调以及养老和医疗纳入部门预算。   

2、   支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20129群众团体事务支出28.43万元，包括基本支出 23.43万元，专项支出5万元，较上年增加3.69万元，增加的原因取暖费提标、工资普调。20805行政事业单位离退休支出1.48万元，较上年增加1.48万元，增加的原因2018年养老统筹纳入部门预算。21011行政单位医疗支出0.60万元，较上年增加0.60万元，2018年增加的原因医疗纳入部门预算。

3、   支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支21.35万元；302商品服务支出9.16万元，包括基本支出4.16万元，专项支出5万元，较上年增加5.77万元，增加的原因是取暖费提标、工资普调以及养老和医疗纳入部门预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年一般预算“三公”经费支出预算0万元，与上年保持一致，会议费和培训费无预算和上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计4.16万元：其中：30201办公费2.20万，30211 差旅费0.20万，30238其他交通费用（公务交通补贴）1.56万，30239 其他交通费用0.20万。2018年和上年机关运行经费一致无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关工委.xls