铜川市耀州区妇女联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和政府有关妇女儿童工作的方针、政策；落实上级妇联安排的各项工作任务；指导全区各级妇女组织开展妇女儿童工作。

2、调查研究全区妇女儿童工作的情况与问题，及时向区委、区政府提出建议。

3、指导、推动基层妇女组织的建立、健全和发展；协调党委培养、选拔女干部；联系团体会员并给予业务指导。

4、代表和鼓励妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策措施，维护妇女儿童的合法权益。

5、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神；宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物；开展妇女职业技术培训和妇女干部培训的工作，促进人才成长。

6、组织、动员广大妇女积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功“活动的开展。

7、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、协助政府制定和实施《耀州区妇女发展规划》、《耀州区儿童发展规划》。

二、2018年年度部门工作任务

1、召开耀州区第十次妇女代表大会，选举产生妇女联合会第十届执行委员会。

2、召开纪念“三八”国际劳动妇女节108周年暨百人表彰大会；举办丰富多彩的庆“六一”活动，倡扬文明新风尚，传递社会正能量。

3、助力巾帼脱贫，依托耀州区巾帼人力资源有限公司，强化技能培训，积极探索“妇联+企业+女能人+贫困妇女”的路子，切实为贫困妇女儿童办实事解难事。

4、积极争取省、市民生项目资金，惠及妇女儿童。

5、积极做好村“两委会”换届选举工作，拓展妇联组织向非公企业、学校、社会组织等新领域延伸，不断扩大组织覆盖面。

6、凝聚正气促和谐，促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。

7、保障妇女儿童合法权益，切实加大对弱势、特殊群体的权益维护。

8、加强协调督促妇儿工委成员单位完成《耀州区妇女儿童规划2011-2020》中承担的目标任务，确保按时完成任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员7人，其中妇联办公室4人、妇女儿童工作委员会办公室3人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区妇联预算总额为84.06 万元。全为一般预算财政拨款收入，基本支出84.06万元（工资福利支出58.79万元；妇女儿童工作项目支出经费19万元，商品服务支出6.2万元，其中办公费2.1 万元，其他交通费用2.1万元；对个人和家庭的补助支出0.07万元）,增加了工资福利，妇女儿童专项工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入情况：区妇联收入为一般预算财政拨款收入，2018年收入总额为84.06万元，基本收入84.06万元（工资福利收入58.79万元；妇女儿童工作项目收入经费19万元，商品服务收入6.2万元，其中办公费2.1 万元，其他交通费用2.1万元；对个人和家庭的补助收入0.07万元），2017年相比预算总额增加25.59万元（2017年预算总额为58.47万元），主要为工资福利增加13.46万元，妇女儿童工作经费专项支出增加14万元。

2、支出情况：全年总支出为84.06万元，基本支出84.06万元（工资福利支出58.79万元；妇女儿童工作项目支出经费19万元，商品服务支出6.2万元，其中办公费2.1 万元，其他交通费用2.1万元；对个人和家庭的补助支出0.07万元）。2017年相比预算总额增加25.59万元（2017年预算总额为58.47万元），主要为工资福利增加13.46万元，妇女儿童工作经费专项支出增加14万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年区妇联预算基本支出84.06万元（工资福利支出58.79万元；妇女儿童工作项目支出经费19万元，商品服务支出6.2万元）。与2017年相比预算总额增加25.59万元（2017年预算总额为58.47万元），主要为工资福利增加13.46万元，妇女儿童工作经费专项支出增加14万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类情况来看，一般公共服务支出群众团体事务行政运行55.55万元，其中人员经费支出49.35万元，公用经费支出6.2万元；社会保障和就业支出6.05万元，其中人员经费支出6.05万元；医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗3.46万元，其中人员经费支出3.46万元。

与2017年相比，一般公共服务支出群众团体事务增加16.08万元，主要是增加了妇女儿童专项工作经费。增加社会保障和就业支出6.05万元，主要是增加了住房公积金。增加医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗3.46万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目来看，工资福利支出58.79万元，其中基本工资21.87万元，津贴补贴25.39万元，奖金1.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.05万元，职工基本医疗保险缴费3.4万元，其他社会保障缴费0.25万元；商品和服务支出25.2万元，其中办公费2.1万元，会议费1万元，培训费0.7万元，公务接待费0.3万元，其他交通费用（公务交通补贴）2.1万元；妇女儿童工作项目支出经费19万元；对个人和家庭的补助 0.07万元。

与2017年相比，工资福利增加13.46万元，主要原因是预算中增加了住房公积金、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等支出。商品和服务支出增加18.28万元，主要是妇女儿童工作项目支出经费增加了14万元。 对个人和家庭的补助减少1.15万元，2017年预算在对个人和家庭的补助，2018年预算到工资福利的岗位津贴中。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年公务接待0.3万元,较上年无变化。

会议费增加0.2万元，主要是开展亲子朗读比赛大会。

培训费增加0.5万元，举办基层妇联干部培训班。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费3.8万元，其中办公费2.1万元，  会议费1万元，培训费0.7万元。

与2017年相比总数减少3万元，未将印刷费、差旅费、租赁费等预算在内。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共5万元，其中政府采购货物类计划 5万元。

八、专业名词解释  

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费的国际旅费外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（妇联）.xls