铜川市耀州区工商业联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、参与全区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督和参政议政作用。做好非公有制经济代表人士政治安排等工作。

2、宣传党和国家的方针政策，加强和改进非公经济人士思想政治工作，提高会员素质，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法”，引导广大会员积极参与社会公益事业。

3、为会员提供经济信息、科学技术、融资、法律、法规等服务，协调会员与会员、会员与企业、行业、地区之间的各种关系，促进非公有制经济发展。

4、维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

5、开展工商界人士的专业培训，指导会员企业搞好企业文化建设等工作。

6、加强基层组织建设，大力发展会员、基层商会和行业商会，加强对基层商会的管理。

7、加强自身建设，体现特色，提高履职能力，增强凝聚力。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、发展1-2个基层商会组织、发展会员60个。

2、开展非公人士理想信念教育实践活动。

3、开展“万企帮万村”精准扶贫行动

3、组织非公经济人士学习考察。

4、组织会员中的人大代表、政协委员建言献策、参政议政。

5、加强基层商会工作指导，表彰先进。

6、深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。

7、扎实开展脱贫攻坚工作。

8、加强机关工作人员和工商界学联组的学习工作。

9、做好安全、稳定、信访工作。

10、完成创文、创卫、植树造林等工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室、经济联络部、会员服务部。

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年区工商联预算总额为55.65万元。全为一般预算财政拨款收入，基本支出55.65万元（工资福利支出48.84万元；商品服务支出6.02万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.8万元，水费0.2费，电费0.2万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1万元，其他交通费用2.22万元；对个人和家庭的补助支出0.79万元），2018年度未安排政府采购事项。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少0.91万元，减少的主要原因是2017年10月退休一人，工资减少。

（二）财政拨款收支情况

1、收入情况：

工商联收入为一般预算财政拨款收入，2018年收入总额为55.65万元，基本收入55.65万元（工资福利收入48.84万元；商品服务收入6.02万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.8万元，水费0.2费，电费0.2万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1万元，其他交通费用2.22万元；对个人和家庭的补助支出0.79万元）。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少0.91万元，减少的主要原因是2017年10月退休一人，工资减少。

2、支出情况：

工商联全年总支出为55.65万元，基本支出55.65万元（工资福利支出48.84万元；商品服务支出6.02万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.8万元，水费0.2费，电费0.2万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1万元，其他交通费用2.22万元；对个人和家庭的补助支出0.79万元）。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少0.91万元，减少的主要原因是2017年10月退休一人，工资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2018年部门预算一般公共预算拨款55.65万元，其中：55.65万元（工资福利支出48.84万元；商品服务支出6.02万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.8万元，水费0.2费，电费0.2万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1万元，其他交通费用2.22万元；对个人和家庭的补助支出0.79万元）。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少0.91万元，减少的主要原因是2017年10月退休一人，工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目分类情况来看，工商联一般公共服务支出47.81万元，社会保障和就业支出4.6万元，医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗3.24万元；人员经费和公用经费支出55.65万元，其中工资福利支出48.84万元，商品服务支出6.02万元，对个人和家庭补助支出0.79万元。

与2017年相比，一般公共服务支出减少0.91万元，增加社会保障和就业支出4.6万元，增加医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗3.24万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，工资福利支出48.84万元，其中基本工资19.55万元，津贴补贴9.14万元，奖金1.61万元，绩效工资6.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.6万元，职工基本医疗保险缴费3.12万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金3.91万元；商品和服务支出6.02万元，其中办公费0.5万元，印刷费0.8万元，水费0.2费，电费0.2万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1万元，其他交通费用2.22万元；对个人和家庭的补助支出0.79万元较2017年增加工资福利增加1.38万元，商品和服务支出减少0.99万元，对个人和家庭的补助减少1.21万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费0.3万元，培训费0.2万元，比上年减少0.1万元，原因是厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总计6.02万元，其中：其中办公费0.5万元，印刷费0.8万元，水费0.2费，电费0.2万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，劳务费1万元，其他交通费用2.22万元。较上年减少1.08万元，主要原因是厉行节俭。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（工商联）.xls