铜川市耀州区供销合作社联合社2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宣传贯彻党和农村经济工作的方针政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织协调；负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、积极对接中国供销农产品批发市场建设控股有限公司在耀州设立分公司，投资10亿元建设供销关庄农批物流扶贫产业园。

2、引进北京中开元置业有限公司投资5亿元建设关庄树林村田园综合体项目。

3、协调陕西供销高塬农业有限公司投资5千万元建设2000吨低温冷库和果蔬加工线项目。

4、投资80万元建成四个村级供销综合服务社。

5、领办和创办专业合作社3个，组建专业合作社联合社1个。

6、争取国家总社“大田托管”农业产业化综合开发项目1个。

7、争取供销“新网工程”市场建设项目1个。

8、争取市供销社综合改革发展项目3个。

9、投资120万元完成关庄供销社二期改造建设。

10、积极组织涉农企业参加全国农特产品推介会，促销我区农产品。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2018年纳入本部门的预算包括部门本级（机关）预算1个。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、财务科、业务科。

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，耀州区供销合作社联合社部门预算收入总额117.37万元，全为一般预算财政拨款收入。财政拨款支出预算中，基本支出112.37万元；项目支出5.00万元。较上年增加26.09万元，增加的主要原因是政策原因机关单位的养老保险、职业年金、医疗保险、取暖费等2018年纳入部门预算。财政拨款支出主要内容如下：

基本支出科目11.37万元，包括：

1、“工资福利支出”科目95.61万元，主要用于机关工资、机关单位养老保险、职业年金、医疗保险等支出。

2、“对个人和家庭的补助支出” 科目6.48万元，主要用于60年代退职费、遗属补助费、伤残金等。

3、“商品服务支出”科目15.28万元，主要用于单位公用支出和车补等。

项目支出科目5.00万元，主要用于本部门办公用房维修及其他支出等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，耀州区供销合作社联合社部门预算收入总额117.37万元，全为一般预算财政拨款收入。财政拨款支出预算中，基本支出112.37万元；项目支出5.00万元。较上年增加26.09万元，增加的主要原因是政策原因机关单位的养老保险、职业年金、医疗保险、取暖费等2018年纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区供销合作社社2018年部门预算一般公共预算拨款117.37万元，其中：基本支出112.37万元，项目支出5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加增加26.09万元，增加的主要原因是机关单位养老保险、职业年金、医疗保险、取暖费等2018年纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：208社会保障和就业支出22.65万元

20805行政事业单位离退休22.65万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元,

较上年增加10.31万元，增加的主要原因是政策原因。

210医疗卫生与计划生育支出7.21万元

21011行政事业单位医疗7.21万元

2101101行政单位医疗7.21万元,较上年增加7.21万元，增加的主要原因是政策原因。

216商业服务业等支出87.51万元

21602商业流通事务87.51万元

2160201行政运行82.51万元

2160202一般行政管理事务5.00万元,较上年减少3.77万元，减少的主要原因是遗属、60年代人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：

301工资福利支出95.61万元，较上年增加29.67万元，增加的主要原因是社会保障缴费、住房公积金纳入部门预算。

302商品和服务支出15.28万元，较上年减少0.72万元，减少的主要原因是单位车补预算人数减少。

303对个人和家庭的补助支出6.48万元，较上年减少2.86万元，减少的主要原因的遗属、60年代人数减少1人。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。与2017年预算一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计15.28万元，其中：办公费1.50万元、差旅费0.80万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00万元、其他交通费用4.98万元、其他商品和服务支出5.00万元。较上年减少0.72万元，减少的主要原因是单位车补预算人数减少1人。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共2.00万元，其中政府采购办公家具1.00万元、通用设备1.00万元.

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（供销社）.xls