铜川市耀州区环境保护局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区环境保护依据铜编发［2002］49号文件精神，机构实行市以下垂直管理的行政体制。其工作职责是：

1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。

2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。

3、组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境报告书（表）。

4、监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。

5、负责耀州区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。

6、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。

7、负责耀州区生态环境保护和农村环境保护工作。

8、完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和全市环保工作会议精神，紧紧围绕转型提速发展，富民强区的工作主题，努力推动清洁发展、绿色发展、可持续发展，实现区域环境质量大提升。

2、统一监督管理环境污染防治和生态环境保护工作，依法查处违反环境保护法律、法规及规章的行为。负责排污费征收，完成征收任务，并及时上缴。

3、开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，新建项目环评率、“三同时”执行率达100%。

4、不断深化治污降霾、污染减排等大气污染治理工作，推动治污降霾“全民齐行动落实在一线”活动向纵深发展。

5、完成煤矿企业污水处理工程审验工作；完成省级生态村建设规划编制和报批工作。

6、完成省级绿色文明单位创建规划编制和报审工作。

7、完善出台重污染天气应急预案，协调做好城区空气质量橙色以上等级预警发布。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围为局机关和二级预算单位共有3个，（其中二级预算单位包括：耀州区环境监察大队、耀州区环境监测站）。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：铜川市耀州区环保局系统共设置科室7个、局属事业单位2个，局机关内设办公室、大气办、污防科、督察办、法制科、规财科、环评科等7个科室，下属全额事业拨款单位2个，（包括耀州区环境监测站、耀州区环境监察大队）。

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制5人、事业编制43人（其中环境监测站17人、环境监察大队26人）；单位离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门还未开展绩效管理，今后将逐步开展推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算423.23万元，其中一般预算财政拨款收入423.23万元。

2018年收入预算较2017年有所增加132.29万元，变化原因主要是是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资等纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

1、财政拨款收入情况：2018年财政拨款423.23万元；

2、支出情况：基本支出418.23万元，其中: 工资福利支出398.19万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元,商品和服务支出19.64万元

3、项目支出5万元。

2018年支出较2017年增加132.29，变化原因主要是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资等纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区环境保护局2018年部门预算一般公共预算拨款423.23万元，其中：基本支出418.23万元，项目支出5万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加132.29万元，增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资等纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：208社会保障和就业离退休支出55.99万元；210医疗与计划生育支出医疗保险20.5万元；211节能环保支出346.74万元，（其中行政运行341.74万元，一般行政管理事务支出5万元）。

支出增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资等纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：301工资福利支出389.19万元；302商品和服务支出19.64万元；399其他支出5万元。

支出增加的主要原因是社会保障性缴费、医疗保险、养老保险、离退休人员工资等纳入财政预算。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算4.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。“三公”经费预算较上年支出没有变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计19.64万元，其中：办公费6.6万元、印刷费1.8万元、水费0.6万元、电费1万元、车辆费3万、公务接待费1.8万元、培训费0.8万元、差旅费1万元、劳务费1.2万元、取暖费1.84万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共5.8万元，其中政府采购货物类计划3万元、政府采购服务类计划2.8万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费的国际旅费外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及费用。

2018年部门预算公开（环保局）.xls