中共铜川市耀州区直属机关工作委员会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党和国家的方针、政策和区委、区政府的决议、决定。

2、负责部置、检查、指导区直机关总支（支部）的组织活动和日常工作，搞好党的思想、组织、作风建设和干部、职工的思想政治工作，切实保证机关各项任务的完成。

3、建立健全区直机关党组织，审批区级各部门机关党组织的设置，负责党总支（支部）班子成员的审批和党员的发展、审查及鉴定工作。

4、负责区直机关党员的教育和管理，监督党员履行义务，处理违纪党员；做好党费收缴和管理工作。

5、承办区委交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年区直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神。以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总揽，围绕“2342”工程建设，紧扣服务中心、建设队伍两大任务，充分发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面从严治党、提升党建水平，确保全年各项目标任务顺利完成，为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州提供坚强的政治思想保障。

2018年工委将做好以下工作：一是从严落实“三会一课”制度。二是严格标准发展党员，并加强党员管理。三是举办新任基层党组织书记培训班一期。四是开展迎“七一”主题党建“耀?朗读”等大赛。五是开展基层党组织书记抓党建述职评议工作。六是开好民主生活会、组织生活会和党员民主评议工作。七是落实党组织和党员双承诺。八是落实党员积分制。九是在职党员到社区志愿服务。十是做好脱贫攻坚和美丽乡村创建提升工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室和党员组织管理办公室。

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区直机关工委预算总额为39.81万元。全为一般预算财政拨款收入，基本支出39.81万元（工资福利支出33.71万元；商品服务支出6.08万元，其中办公费3.2万元，其他交通费用2.88万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元）。与2017年相比收支预算总额增加6.37万元，其中工资福利增加6.57万元。主要为增加社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房公积金支出等。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入情况：

机关工委收入为一般预算财政拨款收入，2018年收入总额为39.81万元，基本收入39.81万元（工资福利收入33.71万元；商品服务收入6.08万元，其中办公费3.2万元，其他交通费用2.88万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元），与2017年相比收入预算总额增加6.37万元，主要为工资福利增加6.57万元，主要为增加社会保障和就业收入、医疗卫生与计划生育收入和住房公积金收入等。

2、支出情况：

全年总支出为39.81万元，基本支出39.81万元（工资福利支出33.71万元；商品服务支出6.08万元，其中办公费3.2万元，其他交通费用2.88万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元) ，与2017年相比支出预算总额增加6.37万元，其中工资福利增加6.57万元，主要为增加社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房公积金支出等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区直机关工委2018年部门预算一般公共预算拨款39.81万元，其中：基本支出39.81万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加6.37万元，增加的主要原因是预算中增加了社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出和住房公积金等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类情况来看，一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行34.90万元，其中人员经费支出28.82万元，公用经费支出6.08万元；社会保障和就业支出2.61万元，其中人员经费支出2.61万元；医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2.30万元，其中人员经费支出2.30万元。

与2017年相比，部门预算一般公共预算拨款增加6.37万元，主要原因是预算中一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行增加了1.46万元（主要是预算中增加了住房公积金），增加社会保障和就业支出2.61万元、医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2.30万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目来看，工资福利支出33.71万元，其中基本工资13.49万元，津贴补贴11.40万元，奖金1.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.61万元，职工基本医疗保险缴费2.26万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金2.69万元；商品和服务支出6.08万元，其中办公费1.20万元，印刷费0.50万元，租赁费0.30万元，培训费1.00万元，劳务费0.20万元，其他交通费用（公务交通补贴）2.88万元；对个人和家庭的补助 0.02万元。

与2017年相比，工资福利增加6.57万元，商品和服务支出增加0.3万元，对个人和家庭的补助减少0.5万元。主要原因是预算中增加了住房公积金、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等支出，岗位津贴0.53万元，2017年预算在对个人和家庭的补助，2018年预算到工资福利的岗位津贴中。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费预算为0，2017年预算为0，无增减。

培训费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是今年新增举办新任基层党组织书记培训班和党务干部培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费3.2万元，其中办公费1.20万元，  印刷费0.50万元，租赁费 0.30万元，培训费1.00万元，劳务费 0.20万元。

与2017年相比总数增加0.3万元，主要原因是增加了租车费等租赁费用。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共5.00万元，其中政府采购货物类计划5.00万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（机关工委）.xls