铜川市耀州区机关事务管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市关于后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定区级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施；负责南、北办公区及区政府家属楼的后勤服务工作；负责全区公共机构节约资源工作；负责全区停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作；负责全区公务用车改革和全区行政事业单位经营性资产管理工作；承办区委、区政府领导交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面贯彻落实《陕西省机关事务管理办法》、《节约能源法》和《公共机构节能条例》，加强规范机关事务管理，保障机关正常运转。

2、推进事业单位公车改革工作，加强公务用车集中管理。

3、落实中省市办公用房使用管理制度，推进党政机关办公用房统一调配，统一权属登记。

4、继续巩固创卫、文明机关、节能示范单位等创建成果，以《机关事务管理条例》为基准，不断加强机关事务管理，确保全年各项工作任务全面完成。

5、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

7、做好安全、信访、稳定工作。

8、完成区委、区政府办交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算即耀州区机关事务管理局，属于全额事业单位。

四、部门人员情况说明

耀州区机关事务管理局机构设置情况：本部门设办公室、综合管理科、后勤服务科、财务资产管理科、公车管理科5个科室等。

截止2017年底，本部门人员编制10人，总编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名，工勤人员编制0名。现实有在职7人，单位管理的退休人员2人。事业性质，隶属区政府办领导，科级建制，经费实行全额预算管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆14辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、区机关事务局2018年收入预算总额为614.23万元。2017年区机关事务局预算总额为609.21万元。较去年增加5.02万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

2、区机关事务局2018年支出预算总额为614.23万元。2017年区机关事务局预算总额为609.21万元。较去年增加5.02万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

1、区机关事务局财政拨款收入预算总额为614.23万元。2017年区机关事务局预算总额为609.21万元。较去年增加5.02万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

2、区机关事务局财政拨款支出预算总额为614.23万元。包括人员经费和公用经费支出80.23万元，专项业务经费534万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加5.02万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）、区机关事务局一般公共预算拨款收入预算总额为614.23万元。基本收入80.23万元（其中人员经费50.13万元，公务经费30.1万元）；项目收入534万元（其中南北办公区机关灶运行费192万元，南北办公区物业费50万元，南北办公区保安费30万元，南北办公区自备电源及水电监测平台维护费5万元，南北办公区电费65万元，南北办公区水费20万元，南北办公区锅炉运行费132万元，集中管理车辆运行维护费40万元）。 2017年区机关事务局预算总额为609.21万元。较去年增加5.02万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

（2）区机关事务局一般公共预算拨款支出预算总额为614.23万元。基本收入80.23万元（其中人员经费50.13万元，公务经费30.1万元）；项目收入534万元（其中南北办公区机关灶运行费192万元，南北办公区物业费50万元，南北办公区保安费30万元，南北办公区自备电源及水电监测平台维护费5万元，南北办公区电费65万元，南北办公区水费20万元，南北办公区锅炉运行费132万元，集中管理车辆运行维护费40万元）。 2017年区机关事务局预算总额为609.21万元。较去年增加5.02万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中2010303科目（机关服务科目）支出606.83万元，包含基本支出72.83万元，项目支出534万元，较2017年减少2.38万元，减少的主要原因是人员减少；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费科目）支出4.8万元，包含基本支出4.8万元、项目支出0万元，较2017年增加4.8万元，增加的主要原因是由于政策改革2018年纳入部门预算；2101102科目（事业单位医疗科目）支出2.6万元，包含基本支出2.6万元、项目支出0万元，较2017年增加2.6万元，增加的主要原因是由于政策改革2018年纳入部门预算.

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中301科目（工资福利支出科目）支出50.08万元，包含基本支出50.08万元，项目支出0万元，较2017年43.87万元增加6.21万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、基本医疗保险缴费等纳入预算管理；302科目（商品和服务支出科目）支出564.1万元，包含基本支出30.1万元，项目支出534万元，较2017年持平；对个人及家庭补助支出0.05万元，包含基本支出0.05万元，比2017年1.24万元减少1.19万元，减少的主要原因是采暖补贴科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算为66.4万元，其中公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费66万元，因公出国（境）费用0元。较上年增加40.1万元，其中出国费用2018年与2017年均无预算，公务接待较2017年下降0.1万元，公务用车较2017年增加40万元，因公车改革，按照区公车办《关于印发区级机关保留一般公务用车集中管理使用制度（试行）的通知》铜耀车改办发【2015】8号要求，13辆车由区机关事务管理局负责集中管理委派使用，车辆资产归区机关事务管理局所有，车辆费用由区财政局按车辆编制列入预算，车辆运行的保险、加油、年检、维修等管理费用由区机关事务管理局负责结算，截止2017年11月区机关事务局完成集中管理13辆车的过户手续。会议费2018年与2017年均无预算，培训费2018年与2017年持平，均为0.2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况：机关运行经费30.1万元与2017年持平，其中：办公费2万元，印刷费1万元，差旅费0.7万元，培训费0.2万元，公务接待0.2万元，公务用车运行维护费26万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共70万元，其中政府采购货物类计划50万元、政府采购服务类计划10万元、政府采购工程类计划10万元。

八、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（机关事务局）.xls