中共铜川市耀州区文联2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

主要职责：

1、加强对民俗民间文化的整理和开发；

2、指导、协调规范民间文化社团工作，加强民间文化社团队伍建设；

3、定期开展民间文化活动，丰富群众文化生活；

4、完成上级文联和区委、区政府交办的各项任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将在市文联的指导下，按照区委“系统化、特色化、品牌化”的要求，按照区委宣传部的安排部署，继续围绕中心、服务大局，主动适应新形势、新任务，开拓思路、创新形式、丰富载体，不断加强自身建设，在面上强化讲品位、重道德的导向，在点上创设出名家、创名作的条件，为耀州追赶超越贡献文艺力量。

（一）持续深化“耀·朗读”，线上持续引领，线下举办各种层次各种类型的专场朗读比赛。

（二）倾力推进“耀·传承”，挖掘、传承耀州文化底蕴。挖掘整理新的耀州故事，策划“寻访耀州民间老艺人”系列活动，抢救性挖掘传承耀州文化遗产，激活耀州文化底蕴。

（三）精益求精办好文联微信平台“沮水微澜”，不断丰富内容，创新形式，保持高位运行状态。

（四）举办丰富多彩的采风和征文活动，将优秀作品结集印刷。

（五）办好中国文联来耀演出等中省大型活动，全力配合市文联开展各种活动。

（六）继续办好“青少年书法比赛”、“青少年文学创作大赛”、“照金红叶诗会”等品牌文化活动，持续提升影响力。

（七）筹备成立耀州区音乐家协会和耀州区美术家协会，指导引领各协会发挥作用，健康发展。

（八）召开文联换届大会，对过去五年的工作进行总结，安排部署未来五年的工作，修改文联章程，选举产生新一届文联领导机构。

（九）加强文联自身建设，提升向心力、凝聚力和战斗力，努力将区文联建设成为广大文艺工作者的温馨之家。

三、部门预算单位构成

耀州区文学艺术界联合会无内设机构，是人民团体，经费来源为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

本部门设有一个科室：办公室。

截止2017年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员2人，其中事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，有总价1.52万元的设备。其中办公电脑3台，办公打印机2台，财务电脑、打印机各1台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门还未开展绩效管理，今后将根据需要逐步说明绩效管理推进情况。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我会经费预算收入18.16万元，其中公共预算拨款收入18.16万元。按支出功能分科目，部门预算支出18.16万元，其中一般公共服务支出16.34万元，社会保障和就业支出1.24万元，医疗卫生和计划生育支出0.58万元；按支出政府经济科目分类，部门预算支出18.16万元，其中机关工资福利支出15.54万元，机关商品和服务支出2.60万元，对个人家庭补助支出0.02万元；按支出经济科目分类，部门预算支出18.16万元，其中人员经费和公用经费支出18.16万元（工资福利支出15.54万元，商品和服务支出2.60万元，对个人家庭补助支出0.02万元），项目支出0万元（商品和服务支出0万元）。

我会总体预算收支与上年减少了19.54%，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我部财政拨款收支18.16万元，其中公共预算拨款收入18.16万元。按支出功能分科目，部门预算支出18.16万元，其中一般公共服务支出16.34万元，社会保障和就业支出1.24万元，医疗卫生和计划生育支出0.58万元；按支出政府经济科目分类，部门预算支出18.16万元，其中机关工资福利支15.54万元，机关商品和服务支出2.60万元，对个人家庭补助支出0.02万元；按支出经济科目分类，部门预算支出18.16万元，其中人员经费和公用经费支出18.16万元（工资福利支出15.54万元，商品和服务支出2.60万元，对个人家庭补助支出0.02万元），项目支出0万元（商品和服务支出0万元）。

我部财政拨款收支预算与上年减少了19.54%，主要原因是人员调出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文联2018年部门预算一般公共预算拨款18.16万元，其中：基本支出18.16万元，项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少4.41万元，减少的主要原因是人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务科目支出16.34万元，包含基本支出16.34万元、项目支出0万元，较2017年减少 6.23 万元，减少的主要原因是人员调出；社会保障和就业科目支出1.24万元，较2017年增加1.24万元，增加的主要原因是2017年预算无此科目，此科目计入工资福利支出；医疗卫生和计划生育科目支出0.58万元；较2017年增加0.58万元，增加的主要原因是2017年预算无此科目，此科目计入工资福利支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出15.54万元，包含基本支出15.54 万元，较2017年减少3.60万元，减少的主要原因是人员调出；商品服务支出科目支出2.60万元，包含基本支出 2.60 万元、项目支出0万元，较2017年减少0.30万元，减少的主要原因是厉行节约；对个人和家庭补助科目支出0.02万元，较2017年减少0.51万元，减少的主要原因是去年预算时取暖费计入此科目。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） “三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少0.10万元，主要原因是厉行节约，逐年缩减。

2018年培训费支出预算0万元，较上年增加0万元。会议费支出预算0万元，上下年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计2.60万元，其中：30201办公费1.00万元；30202印刷费0.50万元；30211差旅费0.30万元；30217公务接待费0.40万元；30228工会经费0.10万元；30239其他交通费用0.30万元。较上年减少0.30万元，主要原因是厉行节约，逐年缩减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年部门预算公开（文联）.xls