铜川市耀州区交通运输局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，根据我区经济和社会发展要求，拟订全区交通运输发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

2、根据国家、省、市交通发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展计划，并组织实施；负责物流业发展规划的拟订，并组织实施。

3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作；负责区域内区、乡公路路政管理工作。

4、负责公路质量建设的监管责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。

5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场，负责区域城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责区域城市公交的管理工作；维护全区客货运输市场秩序。

6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划，宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策，宏观调控辖区出租车投放总量；负责出租汽车经营者的资质审定、许可，年度审验及车辆更新，负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管，协调解决客运出租车经营纠纷，处理乘客投诉。

7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站（场）的行业管理；承担公路超限超载源头治理工作。

8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。

9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作，按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

10、引导交通运输行业优化结构、协调发展，负责交通运输信息化建设，开展相关统计信息工作，开展本行业环境保护、节能减排工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将以党的十八届历次全会和十九大精神为指导，立足全区交通运输系统工作实际，按照“1234”工作思路（即：“1”是以“党旗领航奔小康”活动为总抓手统领全盘工作；“2”是紧抓“廉洁从政、安全生产”两个风险点；“3”是办好“重点县乡公路、建制村组组通、精准扶贫”三件实事；“4”是巩固全省四好农村路示范县创建成果，待创建评审成功后，筹划申报全国四好农村路示范县创建），致力于对上争取项目、资金支持、对下服务群众出行，整顿规范交通运输市场，创新突破资金瓶颈，解决发展不均矛盾，推进机关作风建设，全力创优交通运输发展环境。概括起来，主要做好以下几个方面：

（一）加强基层党组织建设。落实好管党治党“两个责任”，巩固“两学一做”成果，提高“三会一课”水平，强化交通系统党风廉政建设，创造性地开展好党建示范活动。

（二）用心谋划项目建设。

1、按照全区深度贫困村脱贫工作部署，实施瑶曲镇贾曲河村、照金镇北梁村、芋园村、高尔塬村、梨树村、杨山村、代子村共7个深度贫困村的道路通畅工作，计划2018年至2019年度修复深度贫困村通村道路38.2公里，新建通村路5.2公里，新建贾曲河二号桥一座，新建通组路91.7公里，新建生产路（砂石路）66.8公里，新建生产桥7座，拟投资7978万元。

2、按照省交通厅基础设施建设三年滚动计划，我局抢抓机遇，及时调研，向省厅上报了共计209个自然村通硬化路项目，以及其中2018年完成50%的建设计划，三年拟建设自然村村组道路532.9公里，其中，2018年拟建设186.5公里。

3、为优化我区县乡公路路网结构，提升重要县乡公路等级，经向市交通局汇报请示，2018年拟计划实施关庄至阿子、药王大道经宝剑至惠塬、照金至马栏红色旅游路改建项目，目前正在进行工程的前期准备工作。

4、投资14688万元，建设里程44.67公里的耀瑶公路石柱至文王山段、耀州区耀瑶路至锦阳湖景区三级公路、惠塬工业园区至耀富界公路，照金经香山至田家咀公路。近日已通过市局施工图设计评审，我局将立即着手前期准备工作，2018年正式开工建设。

（三）加强公路养护管理。创新和完善公路养护管理机制，深入开展路域环境整治，加大公路养护资金投入，加强养护队伍建设，保持路面整洁、边坡稳定、排水顺畅，全区农村公路好路率达到90%以上，巩固全省“四好农村路示范县”创建成果。

（四）依法行政严格执法。加强学习教育培训，严格治理公路“三乱”；加大路面巡查、源头治理力度，巩固治超成果；创新“城乡客运一体化”建设，方便群众快捷出行。

（五）抓好安全生产工作。认真贯彻落实新《安全生产法》，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制，深入开展客货维驾及运输企业安全生产专项整治活动，切实消除安全隐患，为全区人民群众提供安全运输保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算和所属事业单位预算。

纳入本单位2018年部门预算编制范围的工作单位共有2个，包括农村公路管理站（事业单位）、道路运输管理所（事业）。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有4个科室，办公室、运管科、财务科、公路科等。

截止2017年底，本部门人员编制49人，实有人数49人，其中行政编制9人，实有人数12人；事业编制37人，实有人数37人；单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算334.92万元，为一般预算财政拨款收入。基本支出334.92万元（其中人员工资310.78万元，对个人和家庭补助支出4.02万元，商品和服务支出20.12万元）。比2017年减少35.3万元，原因是退休人员增加，经费减少。2018年支出预算334.92万元，为一般预算财政拨款收入。基本支出334.92万元（其中人员工资310.78万元，对个人和家庭补助支出4.02万元，商品和服务支出20.12万元）。比2017年减少35.3万元，原因是退休人员增加，经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入预算334.92万元，为一般预算财政拨款收入。基本支出334.92万元（其中人员工资310.78万元，对个人和家庭补助支出4.02万元，商品和服务支出20.12万元）。比2017年减少35.3万元，原因是退休人员增加，经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年收入预算334.92万元，为一般预算财政拨款收入。基本支出334.92万元（其中人员工资310.78万元，对个人和家庭补助支出4.02万元，商品和服务支出20.12万元）。比2017年减少35.3万元，原因是退休人员增加，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018年收入预算334.92万元，为一般预算财政拨款收入。20805机关事业单位基本养老保险缴费支出43.98万元，较上年增加43.98万元，主要原因是此项为本年新增预算；21011行政单位医疗支出12.69万元，路上年增加12.69万元，主要原因是此项为本年新增预算；21401公路水路运输支出278.25万元，较上年减少91.97万元，主要原因是厉行节约，大力压缩办公费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，人员经费314.8万元（其中：基本工资166.73万元、津贴补贴68.03万元、奖金4.34万元、单位基本养老保险43.98万元、单位医疗保险12.47万元、其他社会保险缴费0.83万元、住房公积金14.4万元。对个人和家庭补助4.02万元，其中：生活补助3.66万元、奖励金0.36万元）、公用经费20.12万元，其中办公费10.81万元，印刷费1.05万元、水费0.24万元、电费2.2万元、其它交通费用5.82万元，公用经费较2017年减少1.08万元，减少原因是厉行节约，大力压缩办公费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本单位没有预算“三公经费”与2017年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费20.12万元，其中办公费10.81万元，印刷费1.05万元、水费0.24万元、电费2.2万元、其它交通费用5.82万元，公用经费较2017年减少1.08万元，减少原因是厉行节约，大力压缩办公费用。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1.“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（交通局）.xls