铜川市耀州区经济贸易局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况，提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的建议和意见，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合，指导和协调工业开发区的建设和发展；研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。

3、负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指导行业质量管理，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作；组织协调环境保护和环保产业发展工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配；负责酒类流通监管工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。

5、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务等社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

6、协调各工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。

7、负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

8、监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全区信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

9、组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全区工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。

10、负责全区工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

11、负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成经济指标。

12、执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进苹果等农副产品出口；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

13、指导全区外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。

14、承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责。

15、促进全区对外经济贸易活动、扩大进出口贸易和投资、对外经济技术交流与合作。

16、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、主要指标

(1)、争取国家资金2000万元；固定资产投资完成8亿元;招商引资合同利用市域外资金6亿元，实际利用4.5亿元。

(2)、全区规模以上工业总产值完成230亿元，与上年持平。规模以上工业增加值增长5%左右。

(3)、非公有制经济增加值完成52亿元，与上年持平。

(4)、原煤产量完成1000万吨；水泥熟料完成1600万吨。

(5)、社会消费品零售总额增长5%，服务业增加值增长5%左右。

(6)、外贸进出口总额完成800万美元。

2、重点项目

(1)、铜川恒晟科技材料有限公司年产10万吨低密高强覆膜油气田压裂支撑剂生产线技术改造项目完成二期项目建设。

(2)、铜川文华实业有限公司年产二千万块环保节能免烧透水砖项目年内试产投运。

(3)、铜川市耀州区时代商城有限公司居然之家耀州店年内正式运行。

(4)、安徽海螺集团有限责任公司水泥窑协同处置10万吨/年城市产业废弃物项目年内开工建设。

(5)、铜川铜人电子科技有限公司耀州区机器人研发制造实验室建设项目年内开工建设。

(6)、耀州中央广场东片区开工建设。

3、重点工作

（1）、做好2018年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。

（2）、认真落实工业稳增长各项措施，加强工业经济运行调度，发挥中省市驻耀工业企业联席会议制度的作用，推动传统工业企业稳增长。

（3）、强化工贸安全监管，加大日常排查检查力度，消除各类安全隐患，确保地面工贸企业安全生产形势稳定。

（4）、抓好产业培育，实行领导包联责任制，重点抓好年销售收入2000万元以上企业的扶持工作，使其进入规模企业行列。

（5）、支持生产新型水泥、特种水泥、大型水泥构件、建筑陶瓷和新型建筑材料，推动水泥产业转型升级，提高市场占有率。

（6）、全年培育规模以上工业企业4家、限额以上商贸企业2家、规模以上服务业1家，创建耀州特色小吃品牌店1家，新增商业网点面积1.5万平方米。

（7）、加快实施农产品流通网络工程建设，支持农产品供应链建设，加强电子商务培训，发展包装、配送、快递等服务，新增就业2000人以上。

（8）、加大耀州特色产品推广宣传，组织地方特色产品参加省内外展会2次。

（9）、配合做好董家河工业园区项目建设工作。

(10)、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

(11)、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

(12)、做好安全、信访、稳定工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：耀州区商业总公司、耀州区物资总公司。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：耀州区经济贸易局（中小企业促进局）为区政府直属事业单位，局内设10个职能科（室），办公室、经济运行科、中小企业科、规划技术与项目建设科、商贸服务科、企业管理科、综合科、安全生产科、信息产业和电子商务科、信访科。

截止2017年底，本部门人员编制46人，其中参公事业编制20人、事业编制26人；实有人员34人，其中参公事业19人、事业15人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总收入455.14万元。比上年增长了190.55万元，增长了72%。主要原因是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费等纳入2018年预算。

2018年部门总支出455.14万元。比上年增长了190.55万元，增长了72%。主要原因是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费等纳入2018年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入455.14万元。比上年增长了190.55万元，增长了72%。全部为一般公共预算拨款。增长的主要原因是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费等纳入2018年预算。

2018年部门财政拨款支出455.14万元。比上年增长了190.55万元，增长了72%。全部为一般公共预算拨款。增长的主要原因是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费等纳入2018年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区经济贸易局2018年部门预算一般公共预算拨款455.14万元，其中：基本支出399.14万元，项目支出56万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加190.55万元，增加的主要原因是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费等纳入2018年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：

（1）20805行政事业单位离退休科目（功能分类款级科目）支出51.28万元，包含基本支出51.28万元、项目支出0万元，较2017年增加51.28万元，增加的主要原因是人员经费中的养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费部分在2018年做了预算。

（2）21011行政事业单位医疗科目（功能分类款级科目）支出23.81万元，包含基本支出23.81万元、项目支出0万元，较2017年增加23.81万元，增加的主要原因是上年单位预算未出现此项费用。

（3）21505工业和信息产业监管科目（功能分类款级科目）支出380.05万元，包含基本支出297.45万元、项目支出56万元，较2017年增加115.46万元，增加的主要原因是行政运行里的人员经费较上年有所增长，今年有项目预算而上年未做预算项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）301工资福利支出科目支出357.69万元，包含基本支出351.69万元、项目支出6万元，较2017年增加170.93万元，增加养老保险、职业年金及医疗保险、各类社会保障缴费部分在2018年做了预算。

（2）302商品和服务支出科目支出26.6万元，包含基本支出26.6万元、项目支出0万元，较2017年减少23.28万元，减少的主要原因是响应政策各项支出均做了压减。

（3）303对个人和家庭的补助科目支出20.85万元，包含基本支出20.85万元、项目支出0万元，较2017年减少7.1万元，减少的主要原因是退职（役）费以及生活补助费减少。

（4）399其他支出科目支出50万元，包含基本支出0万元、项目支出50万元，较2017年增加50万元，增加的主要原因是上年度未在此科目做预算。

（四）政府性基金预算收支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六）“三公”经费等预算情况。

（1）2018年一般预算“三公”经费支出预算0.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年减少2.05万元，主要原因是响应政策压减三公经费。

（2）2018年一般预算会议费0.95万元。较上年增加了0.95万元，主要原因是上年未做此项预算。

（3）2018年一般预算培训费0.95万元。较上年增加了0.95万元，主要原因是上年未做此项预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计26.6万元，其中：30201办公费4.5万元；30202印刷费1.2万元；30205水费0.5万元；30206电费1.05万元；30211差旅费1.2万元；30213维修（护）费0.5万元；30215会议费0.95万元；30216培训费0.95万元；30217公务接待费0.95万元；30226劳务费1.3万元；30239其他交通费（公务交通补贴）13.5万元。较上年减少23.28万元，主要原因是上年度项目支出在此项经费里预算了。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划50.8万元，其中政府采购货物类计划0万元、政府采购服务类计划50.8万元、政府采购工程类计划0万元。

八、专业名词解释

1.“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（经贸局）.xls

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局