铜川市耀州区煤炭管理局2018年部门综合预算说明

来源:区煤炭管理局 作者: 发布时间:2018-02-24 15:30 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏

一、部门主要职责

铜川市耀州区煤炭管理局属耀州区政府直属事业单位,参照公务员管理,全额财政供养。主要职责:

1、宣传贯彻煤炭生产安全法律、法规、政策,监督煤炭企业执行煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准;组织编制煤炭生产安全规划;参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。

2、负责煤炭行业生产安全监督管理工作。监督落实煤矿安全生产责任制;负责煤矿安全指标分解下达和考核,依法查处煤矿超能力生产行为;组织煤矿安全监督检查,依法查处煤矿违法违规行为;组织指导煤矿安全专项整治,依法监督煤矿安全隐患的整改;参与煤矿事故调查处理及统计分析。

3、负责煤炭生产安全科技进步工作。组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用;负责煤炭资源整合和淘汰落后产能工作,依法依规提请区政府关闭资源枯竭和不具备安全生产条件的矿井;负责资源整合、技改、机械化改造等煤矿项目技术和安全设施设计初步审查和安全监管工作;负责煤炭建设工程质量监督工作。

4、负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿矿长、安全管理人员、特种作业人员安全考核合格证培训资格的初审工作;负责督促煤矿企业组织从业人员进行培训,并进行考核。

5、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作,负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作。

6、负责煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作,负责煤矿安全应急救援管理工作。

7、负责煤炭经营监督管理工作。依法查处违规经营行为,配合相关部门开展煤炭超载治理、依法取缔非法储煤场(点),参与煤炭产运销政策、措施制定。

8、负责煤炭行业规费的收缴和使用管理工作。

9、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、主要指标:

全区煤炭企业实现工业总产值12亿元,完成固定资产投资1亿元。

安全生产事故死亡人数和百万吨死亡率控制在省、市下达的指标以内,有效控制一般事故,坚决杜绝较大以上事故,杜绝在重大活动期间和特殊时段发生事故。

2、重点项目

完成照金煤矿抗灾排水系统建设、综采设备更换及二采区补勘工程项目,保障矿井安全生产。

3、重点工作

(1)持续以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手,积极开展走访帮扶,做到精准施策,顺利实现2018年度脱贫任务。

(2)坚持以“谁验收、谁签字、谁负责”为原则,严格执行省市区煤矿复产复工标准、要求和验收程序,条件成熟一个,复产复工验收一个。

(3)强化煤矿隐患排查治理,加大整治查处力度,依法行政,实现煤矿安全监管工作制度化、规范化和科学化,确保煤矿企业安全生产或施工建设。

(4)加大安全投入,夯实安全基础,扎实开展煤矿安全生产标准化达标工作,确保照金煤矿达到安全生产标准化三级标准;玉金煤矿达到安全生产标准化三级标准;秀房沟煤矿、白石崖煤矿巩固二级安全生产标准化;铜鑫煤矿、石柱东沟煤矿巩固三级安全生产标准化。

(5)强化煤矿从业人员培训,确保煤矿企业“三项岗位人员”持证上岗率达到100%。

(6)督促铜鑫煤矿、石柱东沟煤矿完成资源扩充准备工作。

(7)完成照金煤矿、秀房沟煤矿、白石崖煤矿、石柱东沟煤矿、铜鑫煤矿、玉金煤矿的地质报告修编任务。

(8)做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

(9)做好信访稳定工作。

4完成区政府交办的其他工作任务;若指标任务有变,以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:铜川市耀州区煤炭管理局部门本级(机关)(含下属事业单位铜川市耀州区煤炭安全监控中心)、铜川市耀州区煤炭运销管理处。

四、部门人员情况说明

机构设置情况:本部门设有10个科室,党政办、综合科、安检科、行业科、应急救援办、培训科、监管员办公室、经济运行科、标准化科、职业卫生科。

截止2017年底, 本部门人员编制47人(含下属事业单位),其中参照公务员管理编制18人、事业编制29人;实有人员57人,其中参照公务员管理15人、事业42人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆(实际下属事业单位铜川市耀州区煤炭运销管理处有3辆公车),单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门预算收入为717.86万元,全部来源于一般预算财政拨款收入。2017年一般预算财政拨款收入495.02万元,本年较上年增加222.84万元,主要原因为增加下属事业单位运销管理处人员工资及本部门事业单位养老、年金、医疗保险等。

2018年部门预算支出为717.86万元,2017年预算支出为495.02万元,较上年增加222.84万元;主要原因为增加下属事业单位运销管理处人员工资及本部门事业单位养老、年金、医疗保险等支出。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门预算收入为717.86万元,全部来源于一般预算财政拨款收入。2017年一般预算财政拨款收入495.02万元,本年较上年增加222.84万元,主要原因为增加下属事业单位运销管理处人员工资及本部门事业单位养老、年金、医疗保险等。

2018年部门预算支出为717.86万元,2017年预算支出为495.02万元,较上年增加222.84万元;主要原因为增加下属事业单位运销管理处人员工资及本部门事业单位养老、年金、医疗保险等支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区煤炭管理局2018年部门预算一般公共预算拨款717.86万元,其中:基本支出526.86万元,项目支出191万元;较2017年部门预算一般公共预算拨款增加222.84万元,增加的主要原因是下属事业单位运销管理处人员工资及本部门事业单位养老、年金、医疗保险等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:20805行政事业单位离退休支出67.6万元,包含基本支出67.6万元,较2017年增加0万元;21011行政事业单位医疗支出27.10万元,包含基本支出27.10万元,较2017年增加0万元;21501资源勘探开发支出623.16万元,包含基本支出432.16万元,项目支出191万元,较上年增加128.14万元 ,增加主要原因为下属事业单位运销管理处人员工资及本部门事业单位养老、年金、医疗保险等支出。  。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:301工资福利支出605.81万元,包含基本支出495.81万元、专项支出110万元,较2017年增加334.11万元,增加的主要原因是下属事业单位运销处工资、医保等支出;302商品和服务支出110.96万元,包含基本支出29.96万元,项目支出81万元,较2017年减少103.04万元,减少的主要原因是经济科目调整(监管员工资及社保科目调整);303对个人和家庭的补助支出1.09万元,包含基本支出1.09万元,较2017年减少8.23万元,减少的主要原因是经济科目调整(取暖补贴科目调整)。

(四)政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)费用0万元。与上年一致。会议费0.2万元较上年减少0.1万元,原因是厉行节约,压缩行政成本;培训费0.9万元较上年增加0.35万元,原因是专业技术人员培训人数增多,次数增多。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计110.96万元,其中:30201办公费5万元,30202印刷费2.5万元,30205水费1万元,30206电费3.5万元,30211差旅费3.3万元,30213维修(护)费1万元,30215会议费0.2万元,30216培训费0.9万元,30217公务接待0.2万元,30226劳务费0.5万元,30228工会经费1万元,30238其他交通补贴10.86万元,30299其他商品和服务支出81万元。较上年减少103.04万元,主要原因是经济科目调整(监管员工资经济科目调整)。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划90万元,其中政府采购货物类计划10万元、政府采购服务类计划80万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年部门预算公开(煤炭局).xls


网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局

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