铜川市耀州区委农工部2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

农工部是区委主管“三农”工作方面的综合职能部门，是区委在“三农”工作方面的参谋和办事机构，负责对全区“三农”工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导。主要职责是：

1、落实上级有关“三农”的方针、政策和部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并进行检查督促。

2、开展农村工作的调查研究，综合分析，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

3、负责全区农村工作综合性会议文稿、有关农业和农村政策文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

4、统筹协调农村经济社会发展，协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作，会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督和指导。

5、参与实施科技兴农战略，协调农业招商引资和农业科技人才引进等工作。

6、协调区委组织部管理区直农口部门领导干部。

7、负责对乡镇（街道）农村工作的指导和考核考评。

8、协助抓好农村基层组织建设工作。

9、统筹协调上级下达的各类涉农专项资金，组织协调向上争取支农项目资金，监督涉农、支农资金使用，监督统筹城乡试点村资金、项目到位、使用情况。

10、制定全区农业系统干部培训规划，配合抓好农村基层干部的教育培训。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

1.全面落实十九大报告和中省市农业农村工作会议精神。

２．继续深化服务零距离“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康活动暨进农村服务基层活动。

3、加快美丽乡村建设工作步伐。

4、全力推动精准扶贫工作。

5、继续深化农村改革工作。

6、积极做好农业农村发展调研。

7、精心培育发展产业,打造群众增收新途径。

8、继续抓好机关管理和党风廉政工作。

9、全面完成其他各项工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门预算的单位包括农工部本级。本单位无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有个 2科室，包括办公室和新农办。

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人,实有人员11人，其中行政6人、事业5人,单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门2018年总收入117.38万元，比上年增加32.71万元，2018年总支出117.38万元，比上年增加32.71万元，增加原因是因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2018年财政拨款收入117.38万元，比上年增加32.71万元，2018年财政拨款支出117.38万元，比上年增加32.71万元，增加原因是因为人员经费增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年一般公共预算当年拨款收入117.38万元，比上年增加32.71万元，增加原因是因为人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目明细分，2018年一般公共预算支出中一般公共服务支出102.7万元、比上年增加18.1，增加原因是人员工资福利支出增加，社会保障和就业支出10.34万元，属调整预算结构项；医疗卫生与计划生育支出4.34万元，属调整预算结构项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

支出按经济科目明细分，2018年一般公共预算拨款支出中工资福利支出107.63万元，比上年增加34.58万元，增加原因是因为人员经费增加；商品和服务支出9.68万元，与去年比无变化，对个人和家庭补助支出0.07万元，与去年减少1.87万元；原因是上年的取暖费和降温费计入对个人和家庭补助支出中。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门2018年“三公”经费预算与上年三公经费减少0.5万元，会议费与上年会议费减少1万元，原因是2018年“三公”与会议费无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

农工部2018年机关运行经费预算为9.68万元，其中，办公费1万元，比上年增加0.5万元，原因是单位业务有所拓展；印刷费1万元，比上年减少1万元，原因是履行八项规定；工会会费1.3万元，比上年增加1.3万元，原因是上年工会会费无预算，公务交通补贴4.38万元，与去年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（农工部）.xls