中共铜川市耀州区委办公室2018年部门综合预算说明

一、中共铜川市耀州区委办公室区委办主要职责：

1、收集区委开展工作所需的各类信息，及时进行综合分析处理，提供给区委和区委领导，准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。

2、参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。

3、处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责中央、省级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件。

4、负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。

5、对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。

6、负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

7、根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作。负责区委主要负责同志的报刊订阅和信件收发等服务性工作，为区委领导分担事务性工作。

8、会同信访部门处理好群众的来信来访。负责接待安排外单位来区委联系工作的人员，并做好服务。

9、负责区委机关保密、保卫以及卫生、用车协调等后勤事务管理。

10、完成区委和市委办公室交办的其他工作。

二、中共铜川市耀州区委办公室2018年年度工作任务

1、进一步提升领导讲话、重要文件、调研文章、工作汇报等综合材料的质量，充分发挥参谋辅政作用。

2、做好《耀州信息》、《当日要情》等刊物的编报工作，完成上级信息约稿及《人民网留言交办单》的办理工作，力争信息工作走在全市前列。

3、切实做好领导交办会议的通知、组织和协调工作，不断提升工作水平。

4、进一步加强中省市秘密文件的收、传、存工作。

5、及时上报全区党内规范性文件清理和备案工作。

6、按照区委安排，做好各项督查工作。

7、做好小丘镇白瓜村的包抓工作。

8、全年完成区级领导调研报告80篇，在省市以上刊物发表10篇以上，编发耀州情况20期以上。

9、深入开展保密宣传月活动，建立全区涉密人员管理数据库。

10、严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对党政机关经费管理、国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约的规定。

11、围绕区委、区政府中心工作，完成植树造林、四创等工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共铜川市耀州区委办公室本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：中共铜川市耀州区委办公室本级。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有5个科室，秘书科、综合科、行政科、督察科、机要科、信息科等。

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制20人、事业编制23人；实有人员35人，其中行政20人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

中共铜川市耀州区委办公室2018年还未开展绩效管理，2018年将进一步推进绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

区委办预算总额为414.25万元。基本支出294.25万元（其中人员经费256.27万元，公务支出157.98万元）,较上年增加8.97万元,工资福利支出255.91万元，较上年增加14.25万元，主要由于人员变动相应、工资调整。对个人和家庭的补助支出0.36，较上年减少5.28万元。商品和服务支出157.98万元，较上年增加0.24万元，增加的主要原因是专刊通报印刷费增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、区委办收入预算为一般财政拨款收入，2018年收入总额为414.25万元，较上年增加8.97万元。基本支出414.25万元，较上年增加8.97万元。工资福利支出255.91万元，较上年增加14.25万元，主要由于人员变动相应、工资调整。对个人和家庭的补助支出0.36，较上年减少5.28万元。商品和服务支出157.98万元，较上年增加0.24万元，增加的主要原因是专刊通报印刷费增加。

2、区委办支出预算为一般公共预算支出，2017年支出总额为414.25万元，较上年增加8.97万元。基本支出414.25万元，较上年增加8.97万元。工资福利支出255.91万元，较上年增加14.25万元，主要由于人员变动、工资调整。303对个人和家庭的补助支出0.36，较上年减少5.28万元。302商品和服务支出157.98万元，较上年增加0.24万元，增加的主要原因是专刊通报印刷费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共铜川市耀州区委办公室2018年部门预算一般公共预算拨款414.25万元，其中：基本支出294.25万元，项目支出120万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加8.97万元，增加的主要原因是人员变动，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

中共铜川市耀州区委办公室一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20131科目（功能分类款级科目）支出374.84万元，包含基本支出254.84万元、项目支出120.00万元，较2017年增加0.24万元，增加的主要原因是专刊通报印刷费增加；20805科目（功能分类款级科目）支出27.88万元，包含基本支出27.88万元，较2017年增加27.88万元，增加的主要原因是2018年养老保险及职业年金单位配套部分单独列支。21011科目（功能分类款级科目）支出11.53万元，包含基本支出11.53万元，较2017年增加11.53万元，增加的主要原因是2018年医疗保险单位配套部分单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

中共铜川市耀州区委办公室一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出255.91万元，包含基本支出255.91万元，较2017年增加14.25万元，增加的主要原因是人员变动、工资调整；302商品和服务支出157.98万元，包含基本支出37.98万元、项目支出120.00万元，较2017年增加0.24万元，增加的主要原因是专刊通报印刷费增加。

（四）政府性基金预算收支情况。

中共铜川市耀州区委办公室无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

中共铜川市耀州区委办公室无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

中共铜川市耀州区委办公室2018年一般预算“三公”经费支出预算30万元，其中：30217公务接待费10万元，30231公务用车购置及运行维护费20万元，30212因公出国（境）费用0万元。同去年基本一致。

（七）机关运行经费安排情况。

中共铜川市耀州区委办公室2017年度机关运行基本支出预算37.98万元，其中：30201办公费5.50万元；30202印刷费3.90万元；30211差旅费0.60万元；30213维修（护）费0.50万元； 30217公务接待费1.00万元；30226劳务费1.00万元；30231公务用车运行维护费10万元；30238其他交通费用15.48万元；同去年基本一致。

（八）政府采购情况。

中共铜川市耀州区委办公室2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（区委办）.xls