铜川市耀州区人大办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

区人大常委会机关主要职责：一、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全区的遵守和执行。二、主持区人民代表大会代表的选举。三、召集区人民代表大会会议。四、讨论、决定全区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作重大事项。五、根据区人民政府建议，决定对全区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。六、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。七、撤销下级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。八、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。九、根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免。十、任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。十一、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。十二、决定授予地方的荣誉称号。

二、2018年年度部门工作任务

2018年度工作任务：一、坚持党的领导，落实区委决策。1、把握政治方向，推动区委决策落实。2、坚持区委领导，依法决定重大事项。二、服务全区大局，扎实开展监督。3、切实加强财经监督，促进区域经济发展。4、积极参与社会治理，加强安全生产监督。5、合力推进脱贫攻坚，加强脱贫攻坚监督。6、助推生态环境治理，着力加强环保监督。7、持续增进民生福祉，加强民生事业监督。8、努力维护司法公正，突出强化法律监督。9、扎实推进项目建设，加强“2342”工程监督。三、严格依法办事，认真行使任免权。10、严格依法任免，强化履职监督。四、强化服务理念，创新代表工作。11、强化服务代表理念，拓宽代表履职渠道。12、协调解决重大问题，提高建议办理水平。13、加强代表小组建设，充分发挥代表作用。五、提升履职能力，加强自身建设14、认真领会新思想，深化精神抓学习。15、贯彻区委部署，落实包抓机制。16、坚持以人为本，打造“两个机关”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅部门本级，即区人大办机关预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：区人大常委会机关设区人大常委会办公室（区人大常委会办公室规范性文件备案审查室牌子挂在区人大常委会办公室）和区人大常委会人事代表选举工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、农业与农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员50人，其中行政44人、事业6人。单位管理的退休人员26人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门尚未开展绩效管理工作，今后将逐步推进机关的绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

区人大办2018年预算收入及支出为645.59万元，部门总体收支较上年增加224.31万元，主要原因一是2017年区人大常委会换届，人员增加，工资福利增加，公车改革补助增加，人员经费增加。二是2018年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤及生育保险、大病统筹等纳入年初预算，2017年预算不含上述费用。

（二）财政拨款收支情况。

区人大办2018年财政拨款预算收支为645.59万元，部门财政拨款收支较上年增加224.31万元，主要原因一是2017年区人大常委会换届，人员增加，工资福利增加，公车改革补助增加，人员经费增加。二是2018年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤及生育保险、大病统筹等纳入年初预算，2017年预算不含上述费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区人大办2018年部门预算一般公共预算拨款645.59万元，其中：基本支出511.59万元，项目支出134万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加224.31万元，增加的主要原因一是2017年区人大常委会换届，人员增加，工资福利增加，公车改革补助增加，人员经费增加。二是2018年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤及生育保险、大病统筹等纳入年初预算，2017年预算不含上述费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：1.行政运行2010101科目支出454.25万元，包含基本支出454.25万元，较2017年行政运行2010101科目增加166.97万元，增加的主要原因一是2017年区人大常委会换届，人员增加，工资福利增加，公车改革补助增加，人员经费增加。二是2018年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤及生育保险、大病统筹等纳入年初预算，2017年预算不含上述费用。2.机关事业单位基本养老保险缴费2080505科目支出35.13万元，较2017年机关事业单位基本养老保险缴费2080505科目增加35.13万元，增加的主要原因是2017年未将此项纳入预算。3.行政单位医疗2080506科目支出22.21万元，较2017年行政单位医疗2080506科目增加22.21万元，增加的主要原因是2017年未将此项纳入预算。4.一般行政管理事务2010102科目支出134万元，包含项目支出134万元，较2017年一般行政管理事务2010102科目无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：1.工资福利301科目支出448.62万元，包含基本支出448.62万元，较2017年工资福利301科目支出增加209.92万元，增加的主要原因一是2017年区人大常委会换届，人员增加，工资福利增加，公车改革补助增加，人员经费增加。二是2018年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤及生育保险、大病统筹等纳入年初预算，2017年预算不含上述费用。2.商品和服务支出302科目支出60.18万元，包含基本支出60.18万元，较2017年商品和服务支出302科目支出增加20.15万元，增加的主要原因是2017年区人大常委会换届，人员增加，人员经费增加，公车改革补助增加。3.对个人和家庭的补助303科目支出2.79万元，较2017年对个人和家庭的补助303科目支出减少5.76万元，减少的主要原因主要是享受独生子女费的人数减少。专项支出科目支出134万元，主要包括人大会议2010104科目和代表活动经费2010108科目，较2017年人大会议2010104科目和代表活动经费2010108科目支出无增减变化。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费6万元，因公出国（境）费用为0。较上年“三公”经费支出无增减变化。

2018年一般预算会议费支出30万元，较2017年会议费支出无增减变化。2018年一般预算培训费支出0.5万元，较2017年培训费支出增加0.5万元，增加的主要原因是为推进脱贫攻坚工作，聘请果业、农业、养殖业等专家为包抓村农民培训果业、农业、养殖业等管理技能。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计60.18万元，其中：办公费3万元，印刷费1万元，差旅费4万元，维修（护）费1万元，租赁费1万元，培训费0.5万元，公务接待2万元，工会经费4.5万元，公务用车运行及维护费6万元，其他交通费用（公务交通补贴）37.18万元。较上年增加20.15万元，增加的主要原因是2017年区人大常委会换届，人员增加，人员经费增加，公车改革补助增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共4万元，其中政府采购货物类计划4万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（人大办）.xls