铜川市耀州区委史志办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于史志工作的方针、政策；拟定全区党史工作、地方志工作规划，并组织实施；

2、负责党史资料的征集、编纂、研究工作；

3、负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作；

4、负责《耀州年鉴》的编纂、出版、发行工作；

5、负责对全区党史工作、地方志工作的业务指导和督促；负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传；

6、完成省委党史研究室、省地方志办公室、市委史志办公室下达的专题资料征集任务；

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实区第十五届党代会二次会议精神，按照系统化、特色化、品牌化的总要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作和全区工作大局，主动适应新时代，奋力追赶超越，着力抓好地方党史的编撰、研究和宣传教育工作，全力推进二轮修志及年鉴编撰出版工作，全面加强机关自身建设，充分发挥史志工作存史、资政、育人作用，为加快建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”作出应有的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有3个科室，党史科、志鉴科科、办公室等。

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆 辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

史志办2018年预算收入为112.51万元，基本支出88.51万元（其中工资福利76.73万元，公用经费10.58万元，对个人和家庭的补助1.2万元），项目支出24万元（其中二轮修志项目支出10万元，耀州年鉴项目支出14万元）。工资福利较上年有所增加，增加的主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等参与预算；公用经费较上年有所减少，减少的主要原因是邮电费和培训费减少；对个人和家庭的补助较上年有所减少，减少的主要原因是减少的主要原因是遗属补助减少及取暖费降温费预算在工资福利科目中包含。项目支出较上年保持不变。史志办2018年预算支出为112.51万元，基本支出88.51万元（其中工资福利76.73万元，公用经费10.58万元，对个人和家庭的补助1.2万元），项目支出24万元（其中二轮修志项目支出10万元，耀州年鉴项目支出14万元）。工资福利较上年有所增加，增加的主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等参与预算；公用经费较上年有所减少，减少的主要原因是邮电费和培训费减少；对个人和家庭的补助较上年有所减少，减少的主要原因是减少的主要原因是遗属补助减少及取暖费降温费预算在工资福利科目中包含。项目支出较上年保持不变。

（二）财政拨款收支情况。

史志办2018年财政预算拨款总额为112.51万元，基本支出88.51万元（其中工资福利76.73万元，公用经费10.58万元，对个人和家庭的补助1.2万元），项目支出24万元（其中二轮修志项目支出10万元，耀州年鉴项目支出14万元）。工资福利较上年有所增加，增加的主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等参与预算；公用经费较上年有所减少，减少的主要原因是邮电费和培训费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共铜川市耀州区委史志办2018年部门预算一般公共预算拨款112.51万元，其中：基本支出88.51万元，项目支出24万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加8.71万元，增加的主要原因是机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等参与预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20131党委办公室及相关机构设置支出98.07万元，包含行政运行支出74.07万元，较2017年减少5.73万元，减少的主要原因是公用经费支出的减少。一般行政管理事务支出24万元，较2017年不变；20805行政单位事业离退休支出9.82万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出9.82万元，较2017年增加9.82万元，增加的主要原因是新参与预算；21011行政事业单位医疗支出4.62万元，包含行政单位医疗支出4.62万元，较2017年增加4.62万元，增加的主要原因是新参与预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利科目支出76.73万元，较2017年增加11.58万元，增加的主要原因是取暖费及降温费分类为工资福利科目，机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等参与预算。；302商品和服务科目支出34.58万元，较2017年减少0.66万元，减少的主要原因是邮电费和培训费减少；303对个人和家庭的补助科目支出1.2万元，较2017年减少2.21万元，减少的主要原因是遗属补助减少及取暖费降温费预算在工资福利科目中包含。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是接待减少。公务用车购置及运行费和因公出国（境）无预算与上年保持一致。会议费无预算与上年一致，培训费无预算较上年减少0.2万元，原因是按照八项规定，厉行节约，降低成本。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计10.58万元，其中： 30201办公费2万元，30202印刷费1万元，30211差旅费1万元，30217公务接待费0.2万元，30226劳务费0.5万元，30238其他交通费用5.88万元，工资福利科目支出76.73万元，较2017年减少0.66万元，减少的主要原因是邮电费和培训费减少，压缩经费降低行政成本。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划24万元，其中政府采购服务类计划24万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（史志办）.xls