铜川市耀州区统计局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

耀州区统计局是主管全区统计和国民经济核算工作的区政府组成部门，其主要职能职责：

1、拟定全区统计改革和统计现代化规划及全区统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2、建立健全全区国民经济核算制度和统计指标体系，贯彻全国统一的基本报表制度；组织管理全区统计调查项目，制定统计调查方案，指导和协调驻耀、中省、市属单位的统计工作。

3、统计局牵头组织有关部门和乡镇街道完成重大的国情国力普查，组织完成全区农民收入调查。

4、搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督。

5、审查区政府各部门编制的统计调查计划和统计调查方案，管理区政府各部门制发的统计调查表。

6、检查、审定、管理、公布、出版全区性的年度基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

7、做好全区城镇住户收入支出调查工作，提供全区城镇居民收入支出主要经济数据。

8、做好全区农村住户收入调查工作，提供全区农村住户收入支出主要经济数据。

9、组织指导全区统计教育、统计干部培训工作。

10、开展全区商品及服务价格调查工作，编制全区物价指数，为国民经济核算提供准确的依据。

11、负责全区重点产业苹果、花椒、奶牛核桃、柿子等发展监测工作。

12、开展全区贫困监测及妇儿监测工作，准确反映全区贫困工作进程及妇儿工作情况。

13、组织、指导协调乡镇统计信息站建设工作。

14、负责对乡镇、街道经济社会发展监测考核工作，并做好全区县域经济社会发展考核监测工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、发布2017年耀州区国民经济和社会发展统计公报。

2、做好2017年和2018年县域经济和社会发展考核工作。

3、协助区委目标责任考核办公室做好年度目标责任考核工作。

4、完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作。

5、做好物价监测工作，及时、准确公布物价指数。

6、继续做乡镇统计信息站规范化建设及企业一套表联网直报工作。

7、依法行政，严厉打击统计违法行为，确保立、结案任务的完成，真正发挥《统计法》为统计工作保驾护航的作用。

8、继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作。

9、围绕区上中心工作，深入基层，开展调研，撰写高质量统计分析，做好经济发展的监测、预警工作。

10、做好全国第四次经济普查工作及第三次农业普查工作的资料开发工作。

11、做好30户苹果监测工作及60户核桃、柿子、花椒的监测工作。

12、做好140户农村住户调查工作，以及全区189个村农民收入调查评估工作。

13、做好全区50户城镇住户的收入调查工作。

14、做好2017年1%人口抽样调查和劳动力调查工作。

15、做好投入产出调查工作。

16、做好文化产业调查工作。

17、做好半年、全年全区社会治安状况群众满意率调查及省、市的治安问卷调查工作。

18、规范全区基层人口统计工作，确保人口数据的唯一性、科学性。

19、继续搞好全区统计信息化建设工作，进一步提升统计信息化水平。

20、全面开展统计培训工作，进一步提高统计人员素质和业务水平。

21、编辑印刷2017年《统计年鉴》资料。

22、完成脱贫攻坚相关工作任务。

23、完成区委、区政府及上级统计部门交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（区统计）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有5个科室，综合科、农业贸易科、工业投资科、劳资服务业科以及普查办。

截止2017年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人、事业编制17人；实有人员23人，其中行政6人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区统计局预算总额为336.82万元，基本支出230.82万元(其中工资福利经费217.12万元,对个人和家庭的补助为0.6万元，商品和服务支出经费为13.1万元),专项经费为106万元。(其中工资福利经费１0万元, 商品和服务支出经费为96万元)

2018年预算收入比2017年预算收入增加61.96万元,基本支出增加61.96万元,(其中工资福利经费增加77.05万元, 对个人和家庭的补助减少4.07万元, 商品和服务支出减少1.02万元)统计专项经费与去年没有变化，工资福利经费增加的原因是工资政策和工资结构的调整；对个人和家庭的补助减少是由于支出科目的调整，把车补调整到商品服务支出里面了；商品和服务支出减少是由于支出科目的调整以及人员的减少。

2018年全年总支出情况为336.82万元，基本支出230.82万元(其中工资福利经费217.12万元,对个人和家庭的补助为0.6万元，商品和服务支出经费为13.1万元),专项经费为106万元。(其中工资福利经费１0万元, 商品和服务支出经费为96万元)

2018年全年支出比2017年支出增加61.96万元,基本支出增加61.96万元,(其中工资福利经费增加77.05万元, 对个人和家庭的补助减少4.07万元, 商品和服务支出减少1.02万元)统计专项经费与去年没有变化，工资福利经费增加的原因是工资政策和工资结构的调整；对个人和家庭的补助减少是由于支出科目的调整，把车补调整到商品服务支出里面了；商品和服务支出减少是由于支出科目的调整以及人员的减少。

（二）财政拨款收支支出情况

2018年预算收入比2017年预算收入增加61.96万元,基本支出增加61.96万元,(其中工资福利经费增加77.05万元, 对个人和家庭的补助减少4.07万元, 商品和服务支出减少1.02万元)统计专项经费与去年没有变化，工资福利经费增加的原因是工资政策和工资结构的调整；对个人和家庭的补助减少是由于支出科目的调整，把车补调整到商品服务支出里面了；商品和服务支出减少是由于支出科目的调整以及人员的减少。

2018年全年支出比2017年支出增加61.96万元,基本支出增加61.96万元,(其中工资福利经费增加77.05万元, 对个人和家庭的补助减少4.07万元, 商品和服务支出减少1.02万元)统计专项经费与去年没有变化，工资福利经费增加的原因是工资政策和工资结构的调整；对个人和家庭的补助减少是由于支出科目的调整，把车补调整到商品服务支出里面了；商品和服务支出减少是由于支出科目的调整以及人员的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区统计局2018年部门预算一般公共预算拨款336.82万元，其中：基本支出230.82万元，项目支出106万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加61.96万元，增加的主要原因是工资政策和工资结构的调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：统计信息事务科目(20105)支出302.14万元，包含基本支出196.14万元、项目支出106万元，较2017年增加78.72万元，增加的主要原因是是工资政策和工资结构的调；项目支出与去年一致，没有变化；行政事业单位离退休科目(20805)支出27.3万元，包含基本支出27.3万元，较2017年增加27.3万元，增加的主要原因是去年没有预算单位养老费用支出；行政事业单位医疗科目(21011)支出7.38万元，包含基本支出7.38万元，较2017年增加7.38万元，增加的主要原因是去年没有预算行政单位医疗费用支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出（301）基本工资科目支出70.12万元，包含基本支出70.12万元，项目支出0万元；津贴补贴科目81.31万元，包含基本支出81.31万元，项目支出0万元；奖金科目支出4.15万元，包含基本支出4.15万元，项目支出0万元；机关事业单位基本养老保险缴费科目支出27.3万元，包含基本支出27.3万元，项目支出0万元；职工基本医疗保险缴费科目支出15.93万元，包含基本支出15.93万元，项目支出0万元；其他社会保障缴费科目支出0.74万元，包含基本支出0.74万元，项目支出0万元；住房公积金科目支出17.57万元，包含基本支出17.57万元，项目支出0万元；其它工资福利支出10出万元，包含基本支出0万元，项目支出10万元；工资福利支出较2017年增加77.05万元，增加的主要原因是是工资政策和工资结构的调整以及今年增加了养老与医疗保险的资；商品和服务支出（302）办公费科目支出109.1万元，，包含基本支出13.1万元，项目支出96万元；办公费科目支出2万元，包含基本支出2万元，项目支出0万元；印刷费科目支出2.5万元，包含基本支出2.5万元，项目支出0万元；差费科目支出2.2万元，包含基本支出2.2万元，项目支出0万元；会议费科目支出1.8万元，包含基本支出1.8万元，项目支出0万元；公务接待费科目支出0.4万元，包含基本支出0.4万元，项目支出0万元；其它交通费科目（公务交通补贴）支出4.2万元，包含基本支出4.2万元，项目支出0万元；其它商品和服务支出科目支出（普查及专项调查经费）96万元，包含基本支出0万元、项目支出96万元；商品服务支出较2017年减少11.02万元，商品和服务支出减少主要原因是由于支出科目的调整以及人员的减少；对个人和家庭的补助科目（303）支出0.6万元，包含基本支出0.6万元、项目支出0万元；生活补助支出科目0.42万元, 包含基本支出0.42万元、项目支出0万元；奖励金科目支出0.18万元, 包含基本支出0.18万元、项目支出0万元；对个人和家庭的补助支出较2017年减少4.07万元，对个人和家庭的补助减少是由于支出科目的调整的。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元，较上年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待；会议费用1.8万元，较上年减少0.8万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；培训费用0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计13.1万元，其中：办公费用2万元，印刷费用2.5万元，会议费用1.8万元，公务接待费用0.4万元，其它交通费用（公务交通补贴）4.2万元。较上年减少1.02万元，主要原因是支出科目的调整以及人员的减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划35.5万元，其中政府采购货物类计划35.5万元。

八、专业名词解释

示例：1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（统计局）.xls