中共铜川市耀州区委统战部2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，其主要职能是：1、贯彻落实统一战线方针、政策，提出开展统战工作的政策性建议和意见；2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；3、贯彻落实民族宗教工作的方针、政策；4、负责海外统战、原国民党起义投诚人员、黄埔军校同学会联络组工作；5、负责党外人士的政治安排；6、负责非公有制经济领域统战工作；7、负责党外知识分子的统战工作；8、负责指导协调乡镇和区属各部门的统战工作。受区委委托指导民族、宗教、工商联和侨务等工作；9、完成区委和市委统战部、台办交给的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大精神

2、着力提升多党合作制度效能

3、不断加强非公有制经济领域统战工作

4、积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用

5、着力做好民族宗教工作

6、深化港澳台海外争取人心工作

7．提升党外代表人士队伍建设水平

8．全面加强统战部门自身建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有3个科室，区台办、区侨联、办公室等。

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年统战部预算收入为80.26万元。基本支出60.26万元（其中工资福利支出52.24万元，对个人家庭支出0.8万元，公务支出7.22万元），专项经费:20万元（其中工资福利支出5万元，商品和服务支出15万元）。

2018年比2017年预算收入为79.31万元增加0.95万元。其中基本支出59.31万元增加0.95万元（其中工资福利支出49.04万元，因人员变化和预算结构性调整增加3.2万元；对个人家庭支出2,03万元，因预算结构性原因减少1.23万元，公务支出8.24万元，因人员变化减少1.02万元），专项经费:20万元持平。

2018年统战部预算支出为80.26万元。基本支出60.26万元（其中工资福利支出52.24万元，对个人家庭支出0.8万元，公务支出7.22万元），专项经费:20万元（其中工资福利支出5万元，商品和服务支出15万元）。

2018年比2017年预算支出为79.31万元增加0.95万元。其中基本支出59.31万元增加0.95万元（其中工资福利支出49.04万元，因人员变化和预算结构性调整增加3.2万元；对个人家庭支出2,03万元，因预算结构性原因减少1.23万元，公务支出8.24万元，因人员变化减少1.02万元），专项经费:20万元持平。

（二）财政拨款收支情况。

收入情况：

区委统战部收入为一般预算财政拨款收入，2018年收入总数为80.26万元，基本支出60.26万元（其中人员经费52.24万元，对个人家庭支出0.8万元，公务支出7.22万元），专项经费:20万元。比2017年预算总额为79.31万元增加0.95万元。其中基本支出60.26万元增加0.95万元（其中工资福利支出49.04万元，因人员变化和预算结构性调整增加3.2万元；对个人家庭支出2.03万元，因预算结构性调整减少1.23万元，公务支出8.24万元，因人员变化减少1.02万元），专项经费:20万元持平（其中工资福利支出5万元，商品和服务支出15万元）。

支出情况：

全年总支出情况为80.26万元，基本支出60.26万元（其中人员经费52.24万元，对个人家庭支出0.8万元，公务支出7.22万元），专项经费:20万元。比2017年预算总额为79.31万元增加0.95万元。其中基本支出59.31万元增加0.95万元（其中工资福利支出49.04万元，因人员变化和预算结构性调整增加3.2万元；对个人家庭支出2.03万元，因预算结构性调整减少1.23万元，公务支出8.24万元，因人员变化减少1.02万元），专项经费:20万元持平（其中工资福利支出5万元，商品和服务支出15万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委统战部2018年部门预算一般公共预算拨款80.26万元，其中：基本支出60.26万元，项目支出20万元。较2017年预算总额为79.31万元增加0.95万元。其中基本支出60.26万元增加0.95万元。增加的原因是实有人员变化预算结构性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20134一般公共服务支出科目72.16万元，其中20134统战事务72.16万元，包含基本支出57.16万元、较2017年增加0.95万元，增加的主要原因是实有人员变化；项目支出15万元，较2017年无增减。208社会保障和就业支出5.22万元，其中20805  行政事业单位离退休增加5.22万元，包含2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.22万元，为预算调整项目。210医疗卫生与计划生育支出2.88万元，其中21011  行政事业单位医疗2.88万元，包含2101101行政单位医疗2.88万元，为预算调整项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

全年总支出情况为80.26万元，301工资福利支出52.24万元（其中项目支出5万元），包含30101基本工资22万元，较2017年减少9.25万元，主要原因是人员变化。30102津贴补贴15.84万元，较2017年减少0.35万元，主要原因是人员变化。30103奖金1.84万元， 较2017年减少0.24万元，主要原因是人员变化。30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.22万元，30110  职工基本医疗保险缴费2.83万元，为预算调整科目。 30112 其他社会保障缴费0.21万元，为预算调整科目。30113住房公积金4.3万元，为预算调整科目。302商品和服务支出22.22万元（其中项目支出15万元），较2017年增加6.02万元，主要原因是预算结构调整。30201办公费1.5万元，与2017年持平。30202印刷费0.5万元，较2017年增加0.1万元，主要原因是印刷业务增加。30211差旅费0.5万元，较2017年增加0.4万元，主要原因是2018年上级加强业务培训。 30215会议费0.3万元，较2017年减少0.2万元，主要原因是减少会议支出。30216培训费0.2万元，较2017年减少0.1万元，主要原因是减少经费支出。30217公务接待费0.3万元，与2017年持平。30228工会经费0.6万元，与2017年持平。30238其他交通费用3.42万元，较2017年减少0.72万元，主要原因是人员变化。30299其他商品和服务支出15万元（其中项目支出15万元），较2017年持平。303对个人和家庭的补助0.8万元，较2017年减少1.23万元，主要原因是预算结构调整。包括30305生活补助0.78万元，与2017年持平。30319奖励金0.02万元，较2017年减少0.02万元，主要原因是预算结构调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年三公经费预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元与上年一致，，因公出国（境）费和公车运行及维护费与上年一致无预算。会议费0.3万元，较上年减少0.2万元，主要是减少会议费支出，培训费0.2万元，较上年减少0.1万元，主要原因是减少会议经费支出。

（七）行政运行经费安排情况。

2018年行政运行经费预算总计7.22万元，其中：30201办公费1.5万元，相比2017年减少0.1万元，主要原因是节约经费，30202印刷费0.4万元，相比2017年增加0.1万元，主要原因是因工作需要。30211差旅费0.1万元，较2017年增加到0.4万元，主要原因是本部门今年上级加强业务培训。30215会议费0.3万元，较2017年减少0.2万元，主要原因是减少会议。30216培训费0.2万元，较2017年减少0.1万元，主要原因是减少培训费用。30217公务接待费0.3万元较2017年持平。30228工会经费0.6万元为新增科目。30239其他交通费用4.14万元，较2017年减少到0.72万元，主要原因是实有行政人员减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2.96万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0.96万元。

八、专业名词解释

（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（统战部）.xls