铜川市耀州区外事办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、归口管理耀州区政府外事工作；

2、承办区委、区人大、区政府和区政协主要领导的出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜；

3、搞好对外宣传工作和外事咨询工作，及时报告我区的外事动态，提供各种信息；

4、负责同区外友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系及耀州籍在外工作人员的联络工作；

5、负责全区对外友好交往活动的组织、接待、管理工作；

6、统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动；

7、负责外籍人员入耀的联系、接待、管理工作；

8、办理出国人员的有关手续；

9、收集、传递经济信息，建立我区经济技术协作信息网络；

10、开展国内外友好城市的交流活动；

11、宣传我区经济技术新成果，为我区经济技术协作牵线搭桥；

12、承办区政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)重点工作

1、严格执行中省市关于临时出国（境）管理制度及严格审批程序。

2、完成国际友好单位和人士访问交流接待工作，加强对外交流与合作。

3、严格落实区委、区政府《关于进一步加强因公出国（境）管理的若干规定的通知》要求，做好全区公职人员因公出国（境）管理工作。

4、协助区公安分局做好境外非政府组织的协调管理工作。

5、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

7、做好安全、信访、稳定工作。

(二)全面深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚定为民服务理念、坚持依法行政、实干为先，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，推动工作落实，抓好干部驻村帮扶，完成年度包抓任务和脱贫攻坚任务，提升群众满意度。

(三)完成区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有三个科室，综合办公室、外事科、对外联络科等。

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员4人，其中事业4人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50.33万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理2个，涉及一般公共预算当年拨款4.00万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算中公共预算拨款收入为50.33万元；部门预算支出50.33万元。

支出按功能科目分，其中：一般公共服务支出43.29万元，社会保障和就业支出5.31万元，医疗卫生与计划生育支出1.73万元。

支出按经济科目分，其中：人员经费和公用经费支出为46.33万元（工资福利支出40.20万元，商品和服务支出6.08万元，对个人和家庭支出0.05万元）；项目支出4.00万元，全部为商品和服务支出。

公共预算拨款支出50.33万元比上年48.5万元增加了1.83万元，其中，人员经费和公用经费支出46.33万元比去年44.5万元增加1.83万元，项目支出4万元与去年4万元持平，增加的主要原因是2018年预算中增加了职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款50.33万元，全部为公共预算拨款，财政拨款支出50.33万元。

财政拨款支出按功能科目分，其中：一般公共服务支出43.29万元，社会保障和就业支出5.31万元，医疗卫生与计划生育支出1.73万元。

财政拨款支出按经济科目分，其中：人员经费和公用经费支出为46.33万元（工资福利支出40.20万元；商品和服务支出6.08万元，对个人和家庭支出0.05万元）；项目支出4.00万元，全部为商品和服务支出。

财政拨款支出50.33万元比上年48.5万元增加了1.83万元，其中，人员经费和公用经费支出为46.33万元比去年44.5万元增加1.83万元（工资福利支出40.20万元比去年36.46万元增加了3.74万元，商品和服务支出6.08万元比去年7.16万元减少了1.08万元，对个人和家庭支出0.05万元比去年0.88万元减少了0.83万元），项目支出4万元与去年4万元持平，增加与减少的原因主要为：一是人员减少人头经费相应减少，二是2018年预算中增加了职工医疗保险缴费，三是个人降温费及冬季取暖费从对个人和家庭的补助项调整到工资福利支出项。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

耀州区外事办公室2018年部门预算一般公共预算拨款支出50.33万元，其中：基本支出46.33万元，项目支出4.00万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款支出增加1.83万元，增加的主要原因是2018年预算中增加了职工医疗保险缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务支出（功能分类款级科目）支出43.29万元，包含基本支出39.29万元、项目支出4.00万元，较2017年43.25万元增加0.04万元，增加的主要原因是正常调资人员经费增加；社会保障和就业（功能分类款级科目）支出5.31万元，包含基本支出5.31万元、项目支出0.00万元，较2017年5.25万元增加0.06万元，增加（减少）的主要原因是养老保险缴费基数变大；医疗卫生与计划生育（功能分类款级科目）支出1.73万元，包含基本支出1.73万元、项目支出0.00万元，较2017年增加1.73万元，增加的主要原因是2017年无此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利（部门经济分类类级科目）支出40.20万元，包含基本支出40.20万元、项目支出0.00万元，较2017年36.46万元增加3.74万元，增加的主要原因一是2018年预算中增加了职工医疗保险缴费，二是个人降温费及冬季取暖费从对个人和家庭的补助项调整到工资福利支出项；商品和服务支出（部门经济分类类级科目）10.08万元，包含基本支出6.08万元、项目支出4.00万元，较2017年11.16万元减少1.08万元，减少的主要原因是人员减少人头经费相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费用0.00万元。较上年减少0.2万元，主要原因是公务接待任务量减少。      

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计6.08万元，其中：办公费3.2万元，其他交通费（公务交通补贴）2.88万元，较上年7.16万元减少1.08万元，主要原因是人员减少人头经费相应减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共2.7万元，其中政府采购货物类计划2.7万元、政府采购服务类计划0.00万元、政府采购工程类计划0.00万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开（外事办）.xls