铜川市耀州区文明办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

耀州区文明办单位性质为行政单位，人员编制4名，室领导职数1名。

    根据铜川市耀州区机构编制委员会关于印发《中共铜川市耀州区委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜耀编发【2015】23号）精神，耀州区精神文明建设指导委员会办公室经费实行全额预算管理。其主要职责：指导全区培育和践行社会主义核心价值观工作，安排部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

     二、2018年年度部门工作任务

 一、启动全国文明城市创建工作，不断促进社会文明程度提升

　  二、深化文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭创建活动，推动精神文明创建工作常态化 

 三、深入推进社会主义核心价值观“六进”活动，不断提升城乡文明建设水平

 四、深化“厚德耀州”建设，营造崇德尚文、向善向好的社会氛围

 五、扎实推进“诚信耀州”建设制度化，努力构建诚实守信的经济社会环境

　  六、扎实推进志愿服务制度化，在全社营造“我为人人、人人为我”的良好舆论氛围

 七、扎实推进“我推荐、我评议身边好人”活动，不断放大“耀州好人”效应，努力形成学习好人、崇敬好人、争做好人的社会风尚

 八、扎实推进未成年人思想道德建设，进一步构建学校、家庭、社会三位一体的工作格局

  九、扩大影响、凝心聚力，扎实推进各项工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区文明办的预算包括文明办本级预算,无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

本部门设有三个科室：办公室、业务科、资料科。

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年耀州区文明办经费预算合计29.03万元。全为一般预算财政拨款收入，基本支出29.03万元（工资福利收入22.07万元；商品服务收入6.94万元，其中办公费2.9万元，其他交通费用2.04万元，其他商品和服务收入2.00万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元）。2018年度未安排政府采购事项。

（二）财政拨款收支情况。

1、收入情况：

区文明办收入为一般预算财政拨款收入，2018年收入总额为29.03万元，基本收入29.03万元（工资福利收入22.07万元；商品服务收入6.94万元，其中办公费2.9万元，其他交通费用2.04万元，其他商品和服务收入2.00万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元），

2、支出情况：

全年总支出为29.03万元，基本支出29.03万元（工资福利支出22.07万元；商品服务支出6.94万元，其中办公费2.9万元，其他交通费用2.04万元，其他商品和服务支出2.00万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元)。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

与2017年相比预算总额减少4.91万元（2017年预算总额为33.94万元），主要为工资福利减少3.15万元（2017年预算中工资福利预算支出25.22万元），商品服务支出减少1.08万元（2017年预算中商品和服务支出8.02万元）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类情况来看，一般公共服务支出宣传事务25.63万元，其中人员经费支出18.69万元，公用经费支出4.94万元，项目支出2.00万元；社会保障和就业支出2.24万元，其中人员经费支出2.24万元；医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗1.16万元，其中人员经费支出1.16万元。

与2017年相比，一般公共服务支出宣传事务减少8.31万元，增加社会保障和就业支出2.24万元，增加医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗1.16万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目来看，工资福利支出22.07万元，其中基本工资8.32万元，津贴补贴7.84万元，奖金0.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元，职工基本医疗保险缴费1.13万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金1.76万元；商品和服务支出6.94万元，其中办公费2.90万元，其他交通费用（公务交通补贴）2.04万元，其他商品和服务支出2.00万元；对个人和家庭的补助 0.02万元。

与2017年相比，工资福利减少3.15万元，商品和服务支出减少1.08万元，对个人和家庭的补助减少0.68万元。主要是岗位津贴0.68万元，2017年预算在对个人和家庭的补助，2018年预算到工资福利的岗位津贴中。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费4.9万元，其中办公费2.04万元，  其他商品和服务支出2.00万元。

与2017年相比总数减少3.12万元，项目更加细化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

 八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年部门预算公开（文明办）.xls