铜川市耀州区耀州区信访局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻国家和省、市关于信访工作的方针、政策和法律、法规。 
　　（二）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府领导同志的来信来电、接待来访。承办有关部门转送、交办耀州区的群众来信来电来访。 
　　（三）负责向区委、区政府反映来信来电来访提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。 
　　（四）承担督促检查市、区领导同志有关批示件落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施，承办市、区领导同志交办信访事项的落实、向各乡镇、各部门、中省驻耀单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。 
　　（五）承担协调处理赴市赴省进京集体访、进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。 
　　（六）综合协调指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的规范性文件和政府规章草案，推动省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。 
　　（七）协调区内的“三跨三分离”信访案件；积极做好突发性群体性事件的接待处置工作；督办信访案件，督促检查区级有关部门的基层信访工作开展、目标责任的落实。 
　　（八）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。 
　　（九）承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。 
　　（十）负责全区信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询；负责管理信访档案。 
　　（十一）承办区政府交办的其他工作。 

二、2018年年度部门工作任务

(一)     认真学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，全面落实中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于信访工作的决策部署，全年市级以上信访案件结案率达到95%，区级自立信访案件结案率达到90%。 
　　（二）做好“两会”及重要会议、重大活动期间的信访工作。 
　　（三）做好区级领导“三访”活动和市级领导信访接待日的接访协调、服务，主动衔接公安机关依法维护良好信访秩序。 
　　（四）开展信访工作“基础业务规范年”活动，组织开展矛盾纠纷排查化解工作，推进“阳光信访”，扎实开展“321”活动。 
  （五）落实诉访分离制度，通过法定途径分类处理信访投诉请求，打造“法治信访”。 
  （六）严格控制进京非访，扎实做好长期进京非访户的化解稳控工作。 
  （七）强化初信初访办理工作，引导群众依法逐级信访。 
  （八）坚持领导包案制度，积极开展信访积案化解工作。 
  （九）积极开展听证评议活动，组织律师或第三方社会力量参与化解信访突出问题。 
  （十）强化督查督办工作，落实信访定期通报和信息报告制度。 
  （十一）做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

（十二）全力做好维护群众合法权益工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有5个科室，信联办、办公室、财务科、案件科等。

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员10人，其中：退休9人，离休1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（区信访接待中心车辆），单价20万元以上的设备0台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计153.98万元，全部为一般公共预算拨款。2018年收入预算总计较上年增加28.74万元，增加18.7%，主要为增加驻京、驻省接劝返工作费用、养老金和职业保险金等缴费政策调整，纳入单位预算、取暖费提标、机关事业单位正常调资晋档。2018年支出预算总计153.98万元，全部为一般公共预算拨款。2018年收入预算总计较上年增加28.74万元，增加18.7%，主要为增加驻京、驻省接劝返工作费用、养老金和职业保险金等缴费政策调整，纳入单位预算、取暖费提标、机关事业单位正常调资晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入预算总计153.98万元，较上年增加28.74万元，增加18.7%，主要为增加驻京、驻省接劝返工作费用养老金和职业保险金等缴费政策调整，纳入单位预算、取暖费提标、机关事业单位正常调资晋档。

2018年财政拨款支出预算总计153.98万元，较上年增加28.74万元，增加18.7%，主要为增加驻京、驻省接劝返工作费用养老金和职业保险金等缴费政策调整，纳入单位预算、取暖费提标、机关事业单位正常调资晋档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入153.98万元，其中：基本支出113.98万元，项目支出40万元，较上年增加28.74万元，增加18.7%，主要为增加驻京、驻省接劝返工作费用养老金和职业保险金等缴费政策调整，纳入单位预算、取暖费提标、机关事业单位正常调资晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算为153.98万元，其中：人员经费支出103.5万元，公用经费支出10.48万元，专项业务经费支出40万元。

支出按功能科目分类的明细情况如下：

（1）行政运行（2010301）83.42万元，其中：人员经费支出83.42万元，较上年增加2.43万元，增加0.18%，原因是机关正常调资晋档和取暖费提标。

（2）信访事务（2010308）50.48万元，其中：公用经费支出10.48万元，专项业务经费支出40万元，较上年增加13.98万元，增加27.7%，原因是增加了驻京、驻省接劝返工作费用。

（3）行政事业单位离退休（20805）11.76万元，人员经费支出11.76万元。较上年增加11.76万元，原因是政策改革2018年纳入部门预算。

（4）行政事业单位医疗（21011）8.32万元，为人员经费支出。较上年增加8.32万元，原因是政策改革2018年纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年耀州区信访局一般公共预算拨款支出预算为153.98万元，其中人员经费支出103.5万元，较上年增加3.26万元，增加3.1%，原因是机关事业单位正常调资晋档和取暖费提标引起人员经费增长。其中工资福利支出103.41万元，较上年增加17万元，增加16.4%；对个人和家庭补助支出0.09万元，较上年下降2.24万元，下降96.1%，住房公积金划转至工资福利支出科目下编列，减少了本科目的支出；公用经费支出10.48万元，较上年下降1.02万元，下降9.7%，原因是2018年我局公用经费支出定额的减少以及办公设备购置需求的减少；专项业务经费支出40万元, 较上年增加15万元，增加37.5%，原因是驻京、驻省人员费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费、会议费、培训费支出预算共计3万元。

2018年全局“三公”经费预算3万元，较上年增加。其中2018年未安排公务用车购置，公务用车运行维护费2万元，较上年持平；公务接待费0.6万元，较上年增加0.6万元平。“三公”经费较上年增加的主要原因是国家局、省局、市局调研检查。

2018年全局培训费预算0.4万元，较上年增加0.2万元，主要原因是我局今年要举行基层基础业务知识培训和法律知识培训工作。

2018年全局未安排会议费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计10.48万元，其中：（其中：办公费1万元，印刷费1万元，差旅费1.04万元，培训费0.4万元，公务接待费0.6万元，水费0.60万元，电费1万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费2.88万元。 较上年减少1.02万元，下降9.7%，原因是2018年我局公用经费支出定额的减少以及办公设备购置需求的减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划57.1万元，其中政府采购货物类计划2.1万元、政府采购服务类计划55万元。

八、专业名词解释

　1、“三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 
    2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及其他费用。