铜川市耀州区人民政府办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

　　1、协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

　　2、负责区政府有关会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　3、负责区政府、区政府办公室的文稿和文书处理工作。

　　4、负责区政府应急管理工作，协助区政府领导同志组织处置突发事件和重大事故。

　　5、受理区政府各部门和各乡镇、街道办请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

　　6、围绕区政府工作总体部署，收集信息、反应动态；开展调查研究，提出意见。

　　7、督促检查区政府各部门和各乡镇、街道办对区政府决定事项及各级领导同志有关批示的执行落实情况，并跟踪督办。

　　8、负责全国、省、市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

　　9、负责区政府法制工作，协调指导区政府法制办公室工作。

　　10、负责区政府外事工作。

　　11、办理区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、做好区政府日常管理工作，促进政府工作有序、快速、高效运转。

2、加强会议和文件管理，对规范性文件和区政府行政决定做到前置审查。

3、加强政务督查，确保区政府确定的年度各项目标任务和重点事项全面按期完成。

4、做好调研和信息工作，完成年度工作任务。

5、深入推进法治耀州建设，认真履行重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序，理顺行政执法体制，着力构建职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

6、认真落实法治政府建设五年规划，把政府活动全部纳入法治轨道，全面依法履行政府职能。

7、做好电子政务各项工作，完善电子政府建设，提高服务效能，方便群众办事。

8、大力推行“互联网+政务服务”，推动网上政务大厅和实体政务大厅融合发展，让群众办事更加便捷。

9、深入推进以政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信为主的社会信用体系建设，持续改善金融生态环境，营造良好发展氛围。

10、充分发挥“三位一体”便民管理平台作用，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率。

11、发挥区级应急指挥平台作用，提高应对自然灾害、事故灾难等事件的预防预警和处置能力。

12、自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督，认真办理建议提案、网民留言，持续开展好公民进政府活动。

13、对群众反映的突出问题，建立台账清单，限时办结回复，不断提升群众对政府工作的满意度。

14、强化初信初访办理，引导群众依法逐级信访。

15、加强信访信息系统应用，保障“网上群众工作部”正常运行，推进“阳光信访”。

16、落实《信访工作责任制实施细则》，深入开展“责任信访”。

17、探索“阳光信访”新模式，完善“三调联动”工作体系，落实领导“三访”和重大信访案件包案制度，及时有效化解各类社会矛盾。

18、落实信访定期通报和信息报告制度，强化督查督办。

19、加大信访法规、政策宣传力度，落实诉方分离制度，畅通法定途径公类处理信访投诉请求的渠道，打造“法治信访”。

21、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

22、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

23、做好安全、信访、稳定工作。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：区便民服务中心。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有6个科室，秘书科、综合科、行政科、法治督办科、应急办、电子政府办等。

截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制39人、事业编制27人；实有人员53人，其中行政31人、事业22人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、区政府办收入预算总额为789.07万元。2017年区政府办预算总额为740.44万元。较去年增加48.63万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

2、区政府办支出预算总额为789.07万元。2017年区政府办预算总额为740.44万元。较去年增加48.63万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

1、区政府办财政拨款收入预算总额为789.07万元。2017年区政府办预算总额为740.44万元。较去年增加48.63万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

2、区政府办财政拨款支出预算总额为789.07万元。2017年区政府办预算总额为740.44万元。较去年增加48.63万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）、区政府办一般公共预算拨款收入预算总额为789.07万元。基本收入498.07万元（其中人员经费447.43万元，公务经费50.64万元）；项目收入291.00万元（其中电子政务平台建设及维护费40万元,专项事务经费支出113万元，区便民服务中心运行事务支出138万元）。 2017年区政府办预算总额为740.44万元。较去年增加48.63万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

（2）区政府办一般公共预算拨款支出预算总额为789.07万元。基本收入498.07万元（其中人员经费447.43万元，公务经费50.64万元）；项目收入291.00万元（其中电子政务平台建设及维护费40万元,专项事务经费支出113万元，区便民服务中心运行事务支出138万元）。 2017年区政府办预算总额为740.44万元。较去年增加48.63万元，其主要增长原因为机关事业单位基本养老保险缴费及职工基本医疗保险缴费纳入预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2010301科目（行政运行科目）支出432.42万元，包含基本支出432.42万元、项目支出0万元，较2017年减少7.02万元，减少的主要原因是人员减少；2010302科目（一般行政管理事务科目）支出153万元，包含基本支出0万元、项目支出153万元，较2017年减少10万元，减少的主要原因是电子政务平台项目建设完工，款项支付完毕，不再申请该项费用；2010399科目（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目）支出138万元，包含基本支出0万元、项目支出138万元，较2017年无增减变化；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费科目）支出46.33万元，包含基本支出46.33万元、项目支出0万元，较2017年增加46.33万元，增加的主要原因是2017年该项目未纳入预算管理；2101101科目（行政单位医疗科目）支出19.32万元，包含基本支出19.32万元、项目支出0万元，较2017年增加19.32万元，增加的主要原因是2017年该项目未纳入预算管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资福利支出科目）支出440.89万元，包含基本支出440.89万元、项目支出0万元，较2017年增加70.57万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、基本医疗保险缴费等纳入预算管理；302科目（商品和服务支出科目）支出301.64万元，包含基本支出50.64万元、项目支出251万元，较2017年减少3.06万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支；303科目（对个人和家庭的补助科目）支出6.54万元，包含基本支出6.54万元、项目支出0万元，较2017年减少8.88万元，减少的主要原因是采暖补贴不再纳入该科目预算管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算23.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）费用13万元。较上年减少0.1万元，减少原因为厉行节约，减少支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计50.64万元，其中：办公费3.4万元，印刷费3.00万元，物业管理费8.00万元，差旅费2.60万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用（公务交通补贴）22.74万元。较上年减少3.06万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共11.35万元，其中政府采购货物类计划11.35万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。