中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

区政协办机关成立于1984年5月，承担区政协委员会的服务工作，组织实施区政协各类会议，落实会议决定，组织各种委员活动，并为各主席及各专门委员会提供后勤保障。

二、2018年年度部门工作任务

1、负责做好区政协九届二次全体会议及各次常委会议、主席会议、党组会议以及各项专题会议的组织、筹备、服务工作，保证会议顺利进行；认真抓好政协会议的及时传达贯彻和信息反馈，确保会议精神落到实处。

2、紧紧围绕全区中心工作和民计民生领域的重点环节，认真完成政协常委会确立的各项重点调研、视察、评议任务，做好全区招商引资工作专题调研、历史文化名城专题调研等两项调研活动的组织筹备工作；做好农业产业化发展、安全生产、全国健康促进区建设等三项专题视察活动的组织筹备工作，同时做好便民服务体系民主评议活动及第十次两政联席会的组织服务工作。

3、创新形式抓好政协提案的收集、整理、立案和督办工作，开展重点提案办理视察活动；切实加强对社情民意信息的收集、整理和报送，通过报刊、网络、电视、微信等平台，进一步加大对政协工作的宣传报道力度。

4、加强和改进委员服务管理，规范委员履职档案，强化委员履职水平，开展委员大走访活动，加强与各界别委员的联系，组织界别委员开展区政协文化、科技、卫生“三下乡”活动。组织好政协党组中心组学习、常委会专题学习和政协机关集中学习，积极参加各级政协举办的学习培训活动，筹备举办2018年度政协委员专题培训班。

5、发挥文史资料社会功能，彰显基层学联工作成效，进一步挖掘耀州深厚的历史文化资源，力争编纂完成区政协第十六辑文史资料《耀州人物》，巩固和深化规范化学联组创建成果，就进一步加强和规范委员管理工作开展学习调研活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

本单位内设机构有办公室、专委一科、专委二科、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室与后勤服务所等六个工作机构。

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制14人、事业编制4人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本单位预算收入为398.63万元，其中人员经费支出247.96万元，公用经费支出36.67万元，专项业务经费支出114万元。较上年增加67.84万元，增加原因主要为人员工资支出增加、降温费标准提高、养老统筹纳入预算等。2018年本单位预算支出为398.63万元，其中人员经费支出247.96万元，公用经费支出36.67万元，专项业务经费支出114万元。较上年增加67.84万元，增加原因主要为人员工资支出增加、降温费标准提高、养老统筹纳入预算等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本单位财政拨款预算安排收支为398.63万元，较上年增加67.84万元，增加原因主要为人员工资支出增加、降温费标准提高、养老统筹纳入预算等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款398.63万元，其中：基本支出284.63万元，项目支出114万元。较上年增加67.84万元，增加原因主要为人员工资支出增加、降温费标准提高、养老统筹纳入预算等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年支出预算情况：共398.63万元，其中20102政协事务支出364.10万元，包含基本支出250.1万元、项目支出114万元，较2017年增加33.31万元，增加的主要原因是人员增多；20805行政事业单位离退休支出20.69万元，包含基本支出20.69万元，较2017年增加20.69万元，增加的主要原因是上年度该科目无预算；21011行政事业单位医疗支出13.84万元，包含基本支出13.84万元，较2017年增加13.84万元，增加的主要原因是预算科目调整，医保支出纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出预算情况：共398.63万元，其中人员经费支出247.96万元，公用经费支出36.67万元，专项业务经费支出114万元。人员经费支出较上年增长64.24万元，主要增加原因为人员增多，工资支出增加。

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出科目支出245.88万元，包含基本支出245.88万元，较2017年增加68.35万元，增加的主要原因是人员增多，工资支出增加；302商品和服务支出科目支出150.67万元，包含基本支出36.37万元、项目支出114万元，较2017年增加3.6万元，增加的主要原因是日常办公费用增加；303对个人和家庭的补助科目支出2.08万元，包含基本支出2.08万元，较2017年（减少）4.11万元，减少的主要原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本年度预算安排“三公”经费支出共8万元，其中公务接待费2万元，公车运行维护费6万元，与上年持平。培训费安排支出4万元，较上年减少1万元，按照八项规定，厉行节约，降低成本。会议费支出30万元与上年一致（专项经费安排）

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行费预算安排36.67万元，其中包括30201办公费1.1万元、30202印刷费1万元、30211差旅费2万元、30217接待费2万元、30216培训费4万元、30231公车运行维护费6万元、30238其他交通费20.57万元。较上年增加3.6万元。增加原因为人员增加，交通补贴增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划共10.2万元，其中政府采购货物类计划7.6万元、政府采购服务类计划2.6万元。

八、专业名词解释

示例：1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。