铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2018年部门综合预算说明

　一、部门主要职责

贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件，并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理和住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责城镇房屋产权产籍管理和房产市场管理、依法登记、核发《房屋所有权证》，核发《商品房预售许可证》，负责《商品房销售合同》备案。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）主要指标

1.争取国家资金8000万元；固定资产投资完成1亿元。

2.招商引资合同利用市域外资金1亿元。

（二）重点项目

1.申报启动神德寺片区棚户区综合治理项目配套基础设施建设工程二期、天宝公租房配套幼儿园建设项目、五台保障房小区地下停车场3个配套基础设施建设项目；

2.启动耀州区人民医院片区棚户区改造55户；

（三）重点工作

1.按照十九大提出的‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，大力发展住房租赁市场，进一步完善“租购并举”的住房制度；

2.加大去库存工作力度。全面落实“三去一降一补”任务，深入推进供给侧结构性改革，激发房地产市场活力；

3.加强保障房的后续管理，探索建立保障房长效机制；

4.加快结转保障房项目的建设速度，确保2015年以前建设的保障房项目分配入住；

5. 扎实推进“和谐社区•幸福家园”创建工作；

6. 建章立制，进一步拓展党旗领航奔小康活动成果，巩固“脱贫攻坚”成果；

7. 做好十九大的宣传贯彻，谋划开展好“不忘初心、牢记使命”专题教育活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（机关）预算和所属事业单位铜川市耀州区房屋征收管理办公室预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（机关）、铜川市耀州区房屋征收管理办公室。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有5个科室，办公室、公积金股、棚改股、保障中心、财务股。

截止2017年底，本部门人员编制25人，事业编制25人；实有人员23人，单位管理的退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2018年预算收入316.31万元，2017年预算收入242.07万元，较2017年预算收入增加了74.24万元。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室收支与上年对比有所增加，增加的原因是工资福利支出增加了社会保障缴费。

（二）财政拨款收支情况。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2018年预算收入316.31万元，2017年预算收入242.07万元，较2017年预算收入增加了74.24万元。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室收支与上年对比有所增加，增加的原因是工资福利支出增加了社会保障缴费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2018年部门预算一般公共预算拨款316.31万元，其中：基本支出307.31万元（用于工资福利支出296.82万元，商品和服务支出9.8万元，对个人和家庭补助0.69万元），项目支出9万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加74.24万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：20805科目（机关事业单位基本养老保险）支出21.29万元，包含基本支出21.29万元、项目支出0万元，较2017年增加21.29万元，增加的主要原因是新增了机关事业单位养老保险缴费；21011科目（行政事业单位医疗）支出11.82万元，包含基本支出11.82万元、项目支出0万元，较2017年增加11.82万元，增加的主要原因是增加了行政事业单位医疗。21201科目（城乡社区管理事务）支出283.2万元，包含基本支出274.2万元、项目支出9万元，较2017年增加41.14万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301科目（工资中福利支出）支出296.82万元，包含基本支出296.82万元、项目支出0万元，较2017年增加80.9万元，主要原因是工资福利支出和机关事业单位基本养老保险的增加；302科目（商品和服务支出）支出18.8万元，包含基本支出9.8万元、项目支出9万元，较2017年减少1.2万元，减少的主要原因是车辆运行维护费和办公费的减少。303科目（对个人和家庭的补助）支出0.69万元，包含基本支出0.69万元、项目支出0万元，较2017年减少5.44万元，减少的主要原因是预算科目的调整。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年一般预算“三公”经费支出预算0.8万元，其中：公务接待费0.3万元，培训费0.5万元，会议费为0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。较上年增加0.3万元，主要原因是主要用于保障房项目和棚户区改造项目的支出，包括食宿费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计9.8万元，其中：30201办公费3万元；30202印刷费1万元；30205水费0.6万元；30206电费2.2万元；30211差旅费0.5万元；30213维修（护）费0.2万元；30216培训费0.5万元；30217公务接待费0.3万元；30226劳务费1.5万元。较上年减少1.2万元，主要原因是公务用车维护费的减少。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划”。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。